物資采購管理制度精品(七篇)

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篇(1)

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權(quán)責

（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計劃

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃。

（2）月度材料計劃。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃。

（5）特殊材料計劃。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計劃，對應(yīng)負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應(yīng)責任。

（2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責任人做開除處理，并承擔相關(guān)法律責任。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。

3、材料采購工作

（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰； 若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料, 由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

篇(2)

關(guān)鍵詞：精細化管理；計劃管理

為應(yīng)對當前煤炭嚴峻形勢的變化，煤礦企業(yè)在物資采購供應(yīng)方面有待進一步優(yōu)化，應(yīng)對制度上進行梳理，完善當前煤炭形勢的變化，建立起一套對計劃管理、供應(yīng)商入圍、物資采購管理制度進行科學性、合理性、可操作性的考核辦法，提升物資采購供應(yīng)全面精細化管理，避免損失企業(yè)利益，達到企業(yè)利益最大化目的，促進企業(yè)經(jīng)濟效益和經(jīng)營穩(wěn)定運行。

一、計劃上報與匯總編制

1.計劃上報的準確性

根據(jù)生產(chǎn)情況，計劃來源是各使用區(qū)隊，區(qū)隊要做好每個月的使用計劃是關(guān)鍵的一步，因為計劃的使用量直接關(guān)系著整個礦井生產(chǎn)成本控制的關(guān)鍵，計劃準確性達到了精細，就避免了資金的浪費支出，節(jié)約了物資采購供應(yīng)成本，但當前計劃的變更和撤銷較為嚴重，計劃準確性較差，應(yīng)對這種不良情況，建立一套完善的計劃考核辦法是較為重要?，F(xiàn)采取了績效考核辦法并實行了以下措施：一是對各區(qū)隊使用計劃量的準確性進行公示，對做的差的區(qū)隊進行通報批評，讓各區(qū)隊重視企業(yè)利益觀。二是對缺乏企業(yè)利益觀的，根據(jù)區(qū)隊使用計劃的準確性與工資掛鉤，出現(xiàn)計劃量不準確兩次或兩次以上的，扣除上報錯誤區(qū)隊工資總額的百分之十進行處罰。三是對連續(xù)三個月以上出現(xiàn)錯誤或造成企業(yè)重大損失的調(diào)離工作崗位或解除勞動合同，給企業(yè)帶來重大損失的移交司法部門。

2.匯總編制

各區(qū)隊上報時實行會審會簽制度。做好計劃考核與分析工作，對計劃一一進行篩選并梳理，保證先利庫再匯總編制物資采購計劃為原則，嚴格計劃準確性管理，編制計劃時統(tǒng)一格式，相關(guān)項目填寫齊全及領(lǐng)導簽字并加蓋公章，無特殊情況不得隨意變更計劃，如因生產(chǎn)變化需變更的應(yīng)出具變更申請，由相關(guān)領(lǐng)導簽字認可變更，紙質(zhì)版與電子版計劃應(yīng)統(tǒng)一存檔。

二、供應(yīng)商入圍與物資采購管理制度

1.供應(yīng)商入圍

供應(yīng)商入圍實行自下而上，上下結(jié)合的原則，也就是由各使用區(qū)隊開始推薦，首先選用的企業(yè)技術(shù)裝備先進，履約能力較強，在同行業(yè)內(nèi)有一定知名度，售后服務(wù)及時，推薦到供應(yīng)商管理部門或部室。

（1）供應(yīng)商入圍應(yīng)建立建全供應(yīng)商信息庫。對擬入圍供應(yīng)商堅持公平、公正、公開錄用的原則。對擬入圍供應(yīng)商的資質(zhì)證件進行初審，應(yīng)符合以下基本條件：①營業(yè)執(zhí)照、組織機代碼證是否進行了年檢。②注冊資金金額的多少。③資質(zhì)是否符合要求，要具有法人資格和獨立承擔民事責任的能力。④遵守國家法律法規(guī)。⑤財務(wù)狀況核算是否規(guī)范，是否具有良好的資金實力和財務(wù)狀況。⑥特殊行業(yè)和特種設(shè)備是否具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。必要時對擬入圍供應(yīng)商進行實地考察。

（2）推薦供應(yīng)商應(yīng)注重是否綜合實力相當，供應(yīng)商入圍實行責任追究制度。然后對供應(yīng)商進行評定、審批、擬入圍供應(yīng)商，按照要求淘汰質(zhì)次的供應(yīng)商，推薦合格的供應(yīng)商，對擬入圍供應(yīng)商分級管理和動態(tài)維護管理為主原則，并完善供應(yīng)商入圍手續(xù)。成立供應(yīng)商管理小組，明確界定各部門或部室進行職責劃分，另外對供應(yīng)商信息庫實行動態(tài)管理，必要時供應(yīng)商主管部門或部室將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情況、對其考評情況等相關(guān)信息錄入信息庫，實行優(yōu)勝劣汰并對其考評反饋的信息進行備案管理。

2.物資采購管理制度

加強物資采購管理制度，嚴格按照物資供應(yīng)計劃管理辦法相關(guān)要求先利庫再采購的原則。匯總編制完善的物資采購計劃方可進行招標。成立物資采購專家評委庫，專家評委庫成員主要由機電技術(shù)部門負責進行把關(guān)，因為技術(shù)部門對物資的質(zhì)量最清楚。

（1）物資采購管理制度建立健全專家評委庫和供應(yīng)商信息庫，并做好與合格供應(yīng)商參加物資采購程序。招標部門物資采購請示要嚴格按照供應(yīng)部門提供的招標申請物資明細報批，任何人均無權(quán)擅自增加和變更物資種類，特殊情況需臨時增加物資種類的，需由項目區(qū)隊提出申請，經(jīng)本單位物資采購領(lǐng)導小組簽字，方可執(zhí)行。

（2）物資采購前應(yīng)做好招標審請，如：招標采購、竟爭性談判采購、商務(wù)談判性采購等應(yīng)分類上報，并做好說明，由招標領(lǐng)導小組簽字認可。招標過程中要做好廉政建設(shè)工作，對采購過程中如發(fā)現(xiàn)不合理竟爭的供應(yīng)商列入企業(yè)供應(yīng)商黑名單，五年內(nèi)不能邀請企業(yè)黑名單的供應(yīng)商參加投標。不得因各種原因違規(guī)采購，如出現(xiàn)違規(guī)采購的追究相關(guān)人員責任，情節(jié)嚴重的移交司法部門。

篇(3)

[關(guān)鍵詞]物資；計劃；采購；倉儲；管理方法；經(jīng)濟效益

[中圖分類號]F253 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432（2014）10-0031-02

物資是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所使用的各種設(shè)備、備品配件、原材料、工具、燃料、勞保品、辦公用品等的總稱。物資管理是指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要各種物資的采購、驗收、保管、發(fā)放、合理使用等一系列計劃、組織等管理工作的總稱。在實際工作中主要進行：計劃管理、采購管理、倉儲管理、使用管理等內(nèi)容。這些管理工作的好壞直接影響到企業(yè)的安全生產(chǎn)，關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益，為企業(yè)安全生產(chǎn)提供物資保證。加強物資管理可以使企業(yè)降低成本、增加企業(yè)利潤、促進企業(yè)快速發(fā)展，只有加強物資管理，才能經(jīng)濟有效地保證生產(chǎn)物資的供應(yīng)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。省一分錢、增一分利，是我們企業(yè)經(jīng)營的成本觀，物資管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，做好物資管理工作，是保證企業(yè)生產(chǎn)正常進行的物資前提，是企業(yè)降低生產(chǎn)成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的最有效的途徑。

1 健全的物資管理制度

物資管理是任何一個企業(yè)在管理中重要的組成部分，而好的管理來源于完善的規(guī)章制度。如《物資管理辦法》、《廢舊物資利用及處理辦法》、《物資采購管理制度》、《物資招投標管理制度》、《物資出、入庫管理制度》等。各個企業(yè)有各自的管理制度，而好的規(guī)章制度是企業(yè)做大做強，走向成功的重要保證。因此完善物資管理的同時，制訂符合企業(yè)實際的、有針對性的各項管理制度，并規(guī)范運作；做到職責明確，實行績效考評和工效掛鉤的考核機制。通過考評和考核機制，全面了解職工完成工作的情況，提高職工的風險意識，轉(zhuǎn)變工作作風，做到職責明確，各盡其責，對物資管理人員開展各種業(yè)務(wù)培訓，鼓勵自學專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)現(xiàn)代科學化管理的需要。把物資管理工作納入到制度化、程序化的軌道，做到人人有章可循，有章必循。從而確保物資管理工作的有序、高效、順利進行，達到提升物資管理水平，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。

2 科學有效的計劃管理

物資計劃管理是企業(yè)物資管理的首要環(huán)節(jié)，也是物資管理工作的基礎(chǔ)。科學合理地編制物資供應(yīng)計劃，不僅有利于按時、保質(zhì)、保量地完成物資供應(yīng)，而且有利于加速資金周轉(zhuǎn)，達到合理儲備，降低物資采購成本，減少費用開支，提高經(jīng)濟效益。因此加強物資計劃管理，一要提高對物資計劃重要性的認識。二要運用科學方法科學編制物資需要計劃。根據(jù)物資在生產(chǎn)建設(shè)中的地位和作用不同，合理制定物資的需要，為計劃編制提供科學合理的依據(jù)。在計劃制訂之初，物資管理部門組織人員對物資市場進行調(diào)研，深入了解物資行情，掌握第一手的價格資訊；生產(chǎn)部門則根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀，估算所需物資的數(shù)量、種類，呈報物資需求清單；計劃部要根據(jù)生產(chǎn)部門所報的物資數(shù)量進行合理有效安排采購計劃；財務(wù)部門則負責提供流動資金的詳細信息，以資金凈流量約束物資計劃的規(guī)模。并且，計劃制訂之后，由物資部門及審計部門擔負計劃落實及監(jiān)督的任務(wù)，通過定期的物資供應(yīng)例會等形式，對物資計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。物資計劃管理不但是其他物資管理環(huán)節(jié)的重要前提，也是有效避免物資浪費的重要保證。

3 健全的物資采購管理

物資采購是物資管理的重要環(huán)節(jié)，它不僅保證企業(yè)安全生產(chǎn)的需要，更是預(yù)防企業(yè)利潤隱形流失的需要。為此，實行大宗物資采購采用招投標，而金額、數(shù)量少的物資采用比價、限價等采購制度為核心的物資采購管理便成為當前企業(yè)物資采購的主流模式。在物資采購之前，要明確企業(yè)所需物資的數(shù)量、質(zhì)量及技術(shù)參數(shù)要求，及時了解市場行情，同時對備選供應(yīng)商的供貨水平、技術(shù)能力、服務(wù)能力等進行深入調(diào)查，以確保采購物資質(zhì)量及資質(zhì)符合要求。做到同種物資比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同樣價格比服務(wù)、同等服務(wù)比信譽的性價比采購。

在物資采購管理中不但要加強物資采購供貨渠道，還要規(guī)范物資采購審批權(quán)限，對于零星的物資采購，同樣需要價格監(jiān)審，監(jiān)審要事前監(jiān)審，事后復(fù)查。在物資采購中，積極對物資實行招標和比價采購，擴大物資采購招標比價范圍，嚴格控制議價采購、“關(guān)系”采購，要做到貨比三家，做好市場調(diào)查，確保質(zhì)量保證，價格同比較低，增加物資采購的透明度，實行物資集中管理。同時實行網(wǎng)上詢價調(diào)查與市場調(diào)查同步，降低企業(yè)的物資采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

4 合理的倉儲使用與管理

倉儲管理是物資管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，倉儲管理的有效實施是企業(yè)物料配送的一個重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)增效盈利的關(guān)鍵。因此，一要做好物資入庫驗收，把好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，物資到庫后，必須經(jīng)過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫后應(yīng)做好驗收工作：驗品種、規(guī)格型號、廠家或商標、質(zhì)量、數(shù)量等。同時也要做好入庫物資的保管保養(yǎng)工作。二要嚴格物資出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保物資供應(yīng)的需要，更是保證物資安全的需要。它的基本要求是：按質(zhì)按最及時完成，嚴格檢查領(lǐng)用手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴格按規(guī)章制度辦事。三要做好臺賬記錄，做到賬、卡、物三相符。建立健全倉庫保管卡和材料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲管理的基礎(chǔ)。四要切實加強物資安全管理。物資的安全管理主要涉及物資的安全放置，防火、防盜，損壞等方面。五根據(jù)各個區(qū)域情況不同，有的企業(yè)可以實行零庫存，有的最好不搞零庫存，如我們海南礦業(yè)股份有限公司，因地理位置較偏、交通不太方便，重要備品備件有一定數(shù)量庫存對企業(yè)及時生產(chǎn)是相當重要的。

5 嚴格執(zhí)行易消耗物品管理

生產(chǎn)所需的物資最終是在生產(chǎn)過程中消耗，企業(yè)要根據(jù)消耗規(guī)律科學地制定物資消耗考核辦法，并嚴格考核、獎罰分明。要不斷增強物資的修舊利廢意識，注重節(jié)約增效。各生產(chǎn)部門對于物資消耗，也要層層分解，責任到人，與績效工資掛鉤。

（1）在消耗使用過程中，首先制定合理的材料消耗定額和資金限額，對于主要材料，要認真按定額領(lǐng)料；對于輔助材科，嚴格按資金限額領(lǐng)料。

（2）組織物資發(fā)放。做好物資核減工作，物資到貨后，積極與使用單位聯(lián)系，督促物資及時出庫，保持所進物資收取平衡，避免造成新的物資積壓。

（3）杜絕物資外流，減少丟失浪費，引導和督促使用單位合理使用物資，嚴格管理物資。經(jīng)常深入基層單位，掌握生產(chǎn)進度和物資消耗情況，對各單位閑置物資進行平衡調(diào)劑，積極組織廢舊物資的回收復(fù)用，修舊利廢，充分發(fā)揮廢舊物資的效能，做到物盡其用。

總之，只有加強物資管理，從物資計劃管理、物資采購管理、物資倉儲和使用管理等各環(huán)節(jié)入手使物資管理工作更加科學、合理、規(guī)范、健全，才能降低物資采購與使用成本，有效保證企業(yè)正常的安全生產(chǎn)，從而更進一步提高企業(yè)經(jīng)濟效益。參考文獻：

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1 物資采購供應(yīng)內(nèi)部控制管理的保障

內(nèi)部控制管理重點在制度建設(shè)和崗位設(shè)置上，應(yīng)充分考慮內(nèi)控管理的要求，仔細梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全各項制度并有章可循，內(nèi)控管理才能真正發(fā)揮重大作用。

物資采購管理部門應(yīng)從宏觀層面審視采購內(nèi)部控制管理工作，梳理出各項業(yè)務(wù)流程，然后劃分出不相容業(yè)務(wù)節(jié)點和崗位。采購管理業(yè)務(wù)部門的工作人員要以高度的責任感，認真履行崗位職責。一切管理工作，應(yīng)遵循內(nèi)部控制管理要求；一切重大決策，都要納入在內(nèi)部控制體系之下；一切經(jīng)濟事務(wù)，都不能游離于內(nèi)部控制管理規(guī)范體系之外。

通過內(nèi)部控制管理制度來規(guī)范和管理采購程序和標準，開展定期的評價和維護，為采購管理水平的提高、確保資金的安全完整、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等幾個方面提供有力的保障。建立完善的內(nèi)部控制制度，能使企業(yè)的經(jīng)營活動全過程均處于受控狀態(tài)，確保采購業(yè)務(wù)工作相互牽制監(jiān)督，促進物資采購管理工作科學高效。

2 物資采購業(yè)務(wù)流程節(jié)點的內(nèi)部控制管理的設(shè)計

設(shè)計嚴密合理的采購業(yè)務(wù)管控程序是提高采購管理水平的重點。下面通過物資貿(mào)易部在資采購業(yè)務(wù)流程節(jié)點上的內(nèi)部控制管理的探索和應(yīng)用，闡述說明如何把內(nèi)控管理理論結(jié)合到具體的工作當中取得實效。

2.1 供應(yīng)商準入和審選管理

包括建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、完善供應(yīng)商選擇標準、審核供應(yīng)商有關(guān)資質(zhì)和加強供應(yīng)商管理工作。管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)供應(yīng)商管理實施細則的規(guī)定，建立預(yù)備供應(yīng)商和準入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。按照供應(yīng)商準入必須具備的9個基本條件，將供應(yīng)商應(yīng)提交的相關(guān)資質(zhì)材料由采購站進行初審、填表、上報審批、公示，由部商務(wù)科建案歸檔。要加強供應(yīng)商管理的制度建設(shè)，讓供應(yīng)商管理考核可操作性更強，從商務(wù)和技術(shù)層面增加考核部門，多角度反映供應(yīng)商的綜合表現(xiàn)，客觀公正的對供應(yīng)商進行評價。

2.2 物資采購管理

根據(jù)《物資集中采購管理辦法》和物資采購實施細則中采購流程，按照年度、月度需求計劃，采購站編制采購計劃審批表，在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇3家以上供應(yīng)商，經(jīng)逐級審批后報部商務(wù)科確定采購方式，即：公開招標、邀請招標、競爭性談判、比價等方式。選擇預(yù)中標供應(yīng)商后，將結(jié)果在公示欄中進行公示，公示期滿結(jié)束后下發(fā)中標通知書。此來簽訂采購合同，確保采購工作順利完成。

2.3 庫存管理

主要包括到貨驗收、保管保養(yǎng)、盤點、發(fā)放等管理。根據(jù)國家標準、行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范對物資進行所需的證件和外觀的檢查，按照物資的材質(zhì)、性能、保管的技術(shù)要求采用不同的保管、保養(yǎng)方式，嚴格按照物資保管規(guī)定執(zhí)行。在保管過程中，保持帳卡物的一致，并建立臺賬做好記錄。在物料發(fā)放中，按照ERP系統(tǒng)的物資調(diào)撥單辦理出庫手續(xù)，并開具出庫憑證。針對以前積壓物資，專門請各二級單位技術(shù)人員現(xiàn)場看貨，能領(lǐng)走使用的就領(lǐng)用了，其余的報公司處理。采購人員每次進貨必須先進行分析，然后由不相容部門人員共同決定進貨的品種規(guī)格及數(shù)量，確保不出現(xiàn)大量積壓物資。

2.4 供應(yīng)商考核管理

供應(yīng)商考核管理要首先成立評估考核領(lǐng)導小組，依據(jù)供應(yīng)商評估考核的項目及供應(yīng)商評估考核評分標準，對年度內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)，且在物資管理信息系統(tǒng)中在冊的準入和預(yù)備供應(yīng)商進行評估考核，對年度內(nèi)未發(fā)生業(yè)務(wù)，且在物資管理信息系統(tǒng)中在冊的準入和預(yù)備供應(yīng)商的資信等進行審查。建立預(yù)備供應(yīng)商和準入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，完善供應(yīng)商選擇標準。每次考核，都要由公司管理部室、使用單位先予以考核，然后，物資貿(mào)易部采購部門、商務(wù)科、管理科、倉儲配送站、紀委根據(jù)平日的記錄，分別對供應(yīng)商進行考核，然后集中匯總?？己酥写_定一定的升級率和淘汰率，確?？己斯ぷ鞴焦?。

2.5 廢舊物資管理

廢舊物資的回收利用是根據(jù)《公司廢舊物資回收考核管理辦法》的具體要求，由物資貿(mào)易部分管領(lǐng)導負責，按照生產(chǎn)單位提出的處置廢舊物資申請及按照審批程序批準后的廢舊物資處置過程確認書，經(jīng)管理科與申請?zhí)幹脝挝幌嚓P(guān)部門現(xiàn)場復(fù)核鑒定，廢舊物資處置成交后，由物資貿(mào)易部管理科開具廢舊物資調(diào)撥單方可提貨。為及時了解瞬息萬變的廢舊物資、報廢資產(chǎn)市場行情，廢舊物資管理部門應(yīng)專門出資注冊一個以上廢舊物資交易網(wǎng)，每次處理廢舊物資，都根據(jù)當天的市場行情確定底價，達不到底價則不予成交。

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關(guān)鍵詞:物資采購，監(jiān)督管理

Abstract: with the construction of the legal system and the enterprise management system's gradual consummation, material procurement activities increasingly" sunshine", but in the material can really meet the production needs but have a lot of work to do. " Heavy use light supervision", is too dependent on material procurement personnel own ideological and moral influence, while ignoring the regulatory system to restrict action, many supervisory management system only stay in the text, while ignoring the implementation of practical work. Therefore, for the enterprise to reduce the operational cost plays a very important role. Based on the material procurement and supply problems puts forward some strengthening material procurement supervision measures.

Key words: material procurement, supervision and management

中圖分類號：C29文獻標識碼：A 文章編號：

引言：物資采購管理工作是一項復(fù)雜繁瑣的工作，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，一方面要降低材料成本，一方面要保證生產(chǎn)物資的正常供應(yīng)，難度是可想而知的。只有我們以企為家，認真真真、誠誠懇懇的工作，就能夠在保證生產(chǎn)供給的同時降低材料成本，實現(xiàn)企業(yè)控制材料成本的管理目標?，F(xiàn)代管理的基本要求，也是對采購管理人員的有效保護措施。因此，這一制度的建設(shè)理應(yīng)引起我們的高度重視。

1 企業(yè)物資采購監(jiān)督與管理存在的問題

通常意義上講，企業(yè)物資采購主要是指企業(yè)對生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類物資器材的購買、管理等方面的行為，但在實際的工作中其包含內(nèi)容不僅僅如此，還應(yīng)有對采購物資的保管、使用等內(nèi)容。但由于企業(yè)一直在物資采購方面重購買、輕管理等因素的影響，導致企業(yè)在物資采購管理和監(jiān)督工作方面還有很多的問題，亟待解決。

2 物資采購中出現(xiàn)偏差的原因分析

物資采購過程中出現(xiàn)的價格偏高、短斤少兩及質(zhì)量低下等問題,有的是因為物資采購人員經(jīng)驗不足、業(yè)務(wù)水平不高,或者是責任心不強、把控不嚴等原因造成的,也有部分是采購人員為了私己利益而同供應(yīng)商串通一氣,、暗箱操作等違紀違法行為,當然也有一些是因為上級部門或建設(shè)單位干預(yù)采購、對采購部門施加影響造成的。物資采購供應(yīng)過程中出現(xiàn)的各種偏差和問題,歸根結(jié)底在于物資采購管理制度控制不嚴,監(jiān)督執(zhí)行不到位,物資采購業(yè)務(wù)不規(guī)范造成的。加強物資采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,將有效預(yù)防物資采購供應(yīng)過程中出現(xiàn)的各種問題和偏差,提高物質(zhì)管理水平,提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

3 企業(yè)物資采購庫存管理有弊端

物資采購活動是一個連續(xù)的企業(yè)活動，不能僅將其看作是物資的購買這一單一的工作，更應(yīng)當將物資采購后的運輸、保管、分發(fā)等工作納入到物資采購的整體活動范疇之中。但在現(xiàn)實的工作中，往往由于傳統(tǒng)觀念的影響，企業(yè)管理者往往將注意力放在的物資采購的單一階段上，忽視了對采購物資產(chǎn)品的使用、保管、分配等方面的內(nèi)容，而由于石化企業(yè)工作涉及范圍廣，情況變化快，因此，往往某些物資采購計劃與現(xiàn)實需要存在著一定的差別，而如何在最大限度的范圍內(nèi)使采購的物資發(fā)揮最大的效能，才是物資采購活動的重要目的，而現(xiàn)實中企業(yè)只是依據(jù)計劃編制進行落實，并沒有進一步核實現(xiàn)實的情況需要，往往出現(xiàn)一些急需的單位無法使用， 不急需的單位則存在不少庫存的現(xiàn)象，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本帶來不利的影響。

4 提高企業(yè)物資采購監(jiān)督與管理質(zhì)量的意見建議

4.1 大力提倡集中采購模式下的物資采購活動

集中采購是大型企業(yè)降低采購成本，提高企業(yè)利潤的一項重要轉(zhuǎn)變，是企業(yè)物資采購活動的發(fā)展趨勢，這種將“無計劃隨意采購”變?yōu)椤邦A(yù)算約束內(nèi)采購”、“多個人跑市場”變?yōu)椤皩I(yè)人員為主跑市場”、“各個部門搞采購”變?yōu)椤皩I(yè)機構(gòu)為主搞采購”、“依靠人的監(jiān)督”變?yōu)椤耙揽砍绦虮O(jiān)督”的轉(zhuǎn)變能夠建立統(tǒng)一管理、分工明確、有效監(jiān)督、順暢高效的采購管理體系。具體來講主要從四個方面做好工作：一是要統(tǒng)一招標采購。由企業(yè)決策部門牽頭，全面了解各部門需求情況，直接面向生產(chǎn)廠家招標，減少流通環(huán)節(jié)。采購遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先的原則，實行比價采購，優(yōu)中選廉。二是統(tǒng)一購銷價格。同實行統(tǒng)一的質(zhì)量要求和采購價格、銷售價格，同時將相關(guān)信息在網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)內(nèi)部進行公布，主動接受監(jiān)督。三是統(tǒng)一直接配送。供貨合同要規(guī)定供貨商責任，對供貨不及時、質(zhì)量和數(shù)量不符合要求的行為，明確處罰辦法，并有相應(yīng)的應(yīng)急配套措施保證物資及時供應(yīng)，維護監(jiān)所安全穩(wěn)定。四是統(tǒng)一支付。由企業(yè)總部出具的物資采購中標通知書、采購合同、采購物資驗收報告和原始發(fā)票，各部門或分公司對總部相關(guān)費用進行統(tǒng)一支付。

4.2 大力加強物資采購制度建設(shè)

全面落實相關(guān)物資采購制度的落實。一是要對各企業(yè)提出的采購計劃進行認真核實，確保采購計劃的合理科學，物資采購部門要對上報的計劃進行現(xiàn)場核實，多方了解調(diào)查，同時采取備案登記等方式，長期了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，避免出現(xiàn)誤報、亂報等現(xiàn)象的發(fā)生；二是要多方協(xié)調(diào)形成合力。理順采購管理關(guān)系，完善采購運行機制，擴大集中采購范圍，夯實采購建設(shè)基礎(chǔ)，加強采購工作指導，統(tǒng)籌調(diào)度、配置、使用各種采購保障資源，使采購管理的籌劃、組織實施、績效考評、監(jiān)督管理等，做到“不缺位”、“不越位”，防止動作程序上的脫節(jié)，搞好工作的銜接，形成最大整體合力，保證采購工作順暢高效運轉(zhuǎn)。三是要加強對采購物資的使用情況的跟蹤登記，加強對物資的管理。特別是對已經(jīng)采購的物資，從管理、保管、使用方面加強登記備案，提高物資的使用率和經(jīng)濟效益，降低企業(yè)經(jīng)營成本。

4.3 大力提高物資采購人員的自身素質(zhì)

物資采購不僅僅要求采購人員具有過硬的思想，更需要掌握豐富的經(jīng)驗，能夠熟悉企業(yè)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。因此，一方面要加強對現(xiàn)有人員的培養(yǎng)，從人員選拔、使用、培訓方面加大力度，讓其充分了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，從而確保物資采購工作的順利進行；另一方面，要注重在企業(yè)一線人員的選拔，將那些熟悉企業(yè)生產(chǎn)實際、了解企業(yè)所需的人員充實到企業(yè)物資采購活動中，提高物資采購的針對性。同時要加大對相關(guān)人員的監(jiān)督管理，通過制度落實、獎懲措施等方式，提高監(jiān)督管理的力度，確保物資采購工作的高質(zhì)量。

5 加強物資采購監(jiān)督管理的幾個重點制度

建立良好的物資采購管理系統(tǒng)，必須有一套完善、嚴密的運作體系和運作程序。因此要建立以下制度：

1、物資采購招標投標管理制度。招標采購的最大特點就是程序的規(guī)范性、廠家的競爭性。招標過程中，必須成立各個相關(guān)部門人員組成的工作機構(gòu)，使招標行為正常運轉(zhuǎn)，以保證招標的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。

2、集中采購制度。集中采購是堵塞采購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強議價能力、減低采購成本，而且可以實施專業(yè)化采購、規(guī)范化管理，減少效益流失和腐敗問題發(fā)生的可能性。

3、物資采購的監(jiān)督檢查機制。在規(guī)范物資采購內(nèi)部運行機制的同時，也應(yīng)加強外部的監(jiān)督機制。建立對重大物資采購業(yè)務(wù)定期開展審計制度，通過審計督查物資需求計劃的提報、采購渠道的選擇、價格確定等重點環(huán)節(jié)執(zhí)行各種規(guī)章制度情況，預(yù)防腐敗問題的發(fā)生。

結(jié)語：物資采購供應(yīng)作為施工企業(yè)生產(chǎn)過程中重要的一環(huán),其管理活動中需要各方共同努力,相互協(xié)調(diào),規(guī)范操作,共同監(jiān)督,確保采購工作制度化、規(guī)范化、程序化和標準化,切實實現(xiàn)物資采購保供與創(chuàng)效的最終目的,真正地服務(wù)施工、降低項目成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

參考文獻：

［1］崔文新.淺談企業(yè)的物資采購的成本管理［J］.民營科技，2009，（1）.

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關(guān)鍵詞：物資管理 標準化采購 措施

伴隨著中國石化的快速發(fā)展，中國石化采購管理工作經(jīng)歷了翻天覆地的變化，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。針對物資供應(yīng)點多、線長、面廣、量大、品種繁雜、供應(yīng)商繁多、需求隨機等特點，中國石化采購工作經(jīng)過17年的實踐探索和不斷優(yōu)化提升，采購管理體制和運行機制的問題基本解決之后，標準化工作已經(jīng)上升為全面制約物資供應(yīng)管理工作上臺階、上水平的最主要的問題、最主要的矛盾。

一、實施標準化采購的意義

1、標準化管理是物資采購保證最佳經(jīng)濟效益的技術(shù)支撐

在市場競爭中，品牌效應(yīng)至關(guān)重要。品牌從何而來？先進的標準化管理模式是品牌樹立的源泉。依靠標準化管理來打造市場的例子很多，比如我們了解的海爾就入選了世界品牌實驗室評選的“世界最具影響力的100個品牌”，海爾能夠入選歸根結(jié)底是因為其先進的標準化管理技術(shù)體系的確立以及其在經(jīng)營管理理念上的持續(xù)創(chuàng)新。

2、標準化是指導、協(xié)調(diào)物資采購運行的重要手段

物資采購管理設(shè)計很多環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)包括生產(chǎn)，技術(shù)和管理，環(huán)環(huán)相扣形成一條完整的供應(yīng)鏈，在這個供應(yīng)鏈中，出現(xiàn)任何一個環(huán)節(jié)上的疏漏，都將影響到整體運行的效果。

二、目前物資采購標準化現(xiàn)狀及存在的問題

1、標準化管理的現(xiàn)狀

集團公司標準化管理工作已經(jīng)逐步開展，物料編碼標準化加快了標準化工作的進程，但是下屬各企業(yè)物資采購標準化工作開展程度不一，有些較早的從物資管理制度入手，在實際操作中不斷完善有關(guān)管理辦法，不僅形成了企業(yè)系統(tǒng)的物資采購管理制度和有關(guān)規(guī)定，而且在此基礎(chǔ)上建立了本企業(yè)物資采購管理的標準體系。

2、標準化管理存在的問題

（1）采購需求提報的隨機性遏制了標準化采購的進程

采購起源于需求的產(chǎn)生、結(jié)束于需求的滿足。所有采購都必須圍繞需求展開，這就決定了采購的客體地位，如果脫離“需求”這一主體，采購就無從談起。目前工程項目方案和工程設(shè)計的非標化決定了需求的千差萬別。

（2）物料編碼種類的多樣性決定了需求的非標化

目前ERP系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)物資涉及56個大類、838個中類、4947個小類達324萬種物資。

（3）標準執(zhí)行不統(tǒng)一

一是因承接的項目不同，標準執(zhí)行時的力度存在偏差；在不同地域或地區(qū)執(zhí)行的標準不一樣。二是物資采購各環(huán)節(jié)的管理大多停留在管理制度層面上，還沒有上升到標準管理，在執(zhí)行時隨意性較大。三是已制定的標準在執(zhí)行中存在操作困難的狀況。

三、改進和完善物資采購標準化管理的措施

1、會同計劃、工程等部門，加快推進物資需求標準化。

需求標準化是采購標準化的基礎(chǔ)，推進標準化采購必須牢牢抓住需求標準化這個“牛鼻子”。一是從集團公司總部層面呼吁和推進需求標準化。成立專門的標準化部門，作為標準化采購的牽頭部門，會同發(fā)展計劃部門、工程項目部門和企業(yè)各單位提出新建裝置規(guī)模標準化、設(shè)計標準化方案；對已經(jīng)建成投用的老裝置，會同相關(guān)專業(yè)部門研究標準化改造方案。

2、加快推進采購標準化

一是集團公司總部層面重點研究制定采購技術(shù)文件格式、商務(wù)文件格式、設(shè)備材料選型等標準化文件，作為采購策略編制、框架協(xié)議采購等工作的重要依據(jù)，嚴格按照規(guī)定的技術(shù)標準、規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)配置和采購渠道進行采購。二是集團公司下屬各企業(yè)物資供應(yīng)部門要針對本企業(yè)的自采物資品種，研究制定采購技術(shù)文件格式、商務(wù)文件格式、設(shè)備材料選型等標準化文件，減少非標設(shè)備和非標材料的選型。各企業(yè)要研究制定主要物資品種的標準化需求，統(tǒng)一質(zhì)量標準、工藝參數(shù)和工況使用條件等技術(shù)標準，為標準化采購提供支持。

3、加快推進物資管理標準化工作

一是總部層面要更深入推進管理標準化工作，抓實規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、績效考核、物料編碼等標準化工作，將主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點固化在信息系統(tǒng)中，確保整個集團公司物資采購業(yè)務(wù)在統(tǒng)一的平臺上，標準的軌道上規(guī)范運行。二是企業(yè)層面要深入進行物資管理流程標準化的改造工作，在分公司、二級單位、管理區(qū)、大班組幾個層面上建立自上而下的統(tǒng)一的物資管理制度以及流程，這其中包括計劃提報、審批、結(jié)算、配送、儲備、質(zhì)檢等等各方面的管理標準。

4、實施產(chǎn)品價格分析

首先總部物資裝備部及各企業(yè)物資供應(yīng)部門應(yīng)對市場進行深入研究，組織技術(shù)專家和油田相關(guān)部門人員，逐項分析油田生產(chǎn)用大宗、通用、重要物資原材料費用、制造費用、管理費用等，確定新標準下的參考價格

5、進行全過程質(zhì)量控制

一是物資供應(yīng)部門應(yīng)會同油田相關(guān)部門組成專項檢查組，逐一檢查考核進入油田物資資源市場的生產(chǎn)企業(yè)，重點查看和詢問各廠家原材料檢驗、生產(chǎn)設(shè)備組成、生產(chǎn)流程、加工工藝、成品檢驗及員工操作技能等，逐步提高技術(shù)篩選淘汰比率，逐步優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，為進一步實施標準化采購奠定基礎(chǔ)。二是對質(zhì)量的管理不應(yīng)局限于在產(chǎn)品入庫和使用前進行檢驗，采購人員應(yīng)參與供應(yīng)商的聯(lián)合質(zhì)量管理中，逐步建立從供應(yīng)商原材料購入、生產(chǎn)加工過程到產(chǎn)品出廠檢驗的全過程質(zhì)量監(jiān)控。這樣，既能掌握原材料合格報告、生產(chǎn)過程控制記錄等，也能增強產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。

6、加強對標準化采購工作的監(jiān)督考核

（1）是加強對獨家采購情況的監(jiān)督檢查與考核，所有獨家采購必須書面說明原因，相關(guān)部門層層審批并且在企業(yè)內(nèi)部定期公示。總部層面定期對企業(yè)獨家采購情況進行排名通報，并作為推進標準化采購中的問題，制定解決方案。

（2）是加大對“兩張皮”問題的考核。對已經(jīng)形成技術(shù)標準、型號標準等，各企業(yè)、各項目單位應(yīng)嚴格執(zhí)行。對拒不執(zhí)行標準化采購規(guī)范的企業(yè)，嚴格追究相關(guān)負責人責任。

四、結(jié)束語

物資采購標準化管理對于任何一個企業(yè)都是非常艱巨而任重道遠的。隨著能源勘探開發(fā)的不斷發(fā)展，以及新技術(shù)、新材料、新工藝及新設(shè)備的不斷出現(xiàn)，原有的物資采購技術(shù)和管理標準等已經(jīng)不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，如何確保采購物資的規(guī)范有序，滿意用戶、服務(wù)油田以適應(yīng)“油公司”新模式，只有對物資采購建立一套行之有效的標準化管理模式，并評價其實施的有效性，持續(xù)改進，才能有效規(guī)范物資采購渠道、提升采購效率、節(jié)約采購成本、提高采購質(zhì)量，從而實現(xiàn)物資采購安全、及時、經(jīng)濟供應(yīng)的物資采購科學理念，為集團公司打造世界一流能源化工公司做好后勤保障工作。

參考文獻

[1]薄傳華.我國石油石化企業(yè)物資采購工作中存在的問題與對策.經(jīng)濟問題.2003.5

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關(guān)鍵詞：物資管理；經(jīng)濟效益

中圖分類號：F251 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）03-00-01

水利工程物資管理，就是對工程項目施工所需物資的采購、使用、儲備等行為進行計劃、組織和控制。物資管理的目的，是通過對物資供應(yīng)的各環(huán)節(jié)進行有效管理，降低材料成本費用，使工程項目經(jīng)濟效益最大化。

下面從以下幾方面淺談怎樣做好物資管理工作：

一、物資采購計劃管理

物資采購計劃是物資采購的依據(jù)，它是根據(jù)項目施工單位上報的物資使用計劃來編制。所以物資使用計劃編制要科學合理，符合設(shè)計方案及工程施工實際需要。物資的規(guī)格型號數(shù)量要準確，需要多少采購多少，努力克服鋪張浪費和跑冒滴漏現(xiàn)象，避免盲目采購，無計劃采購以及物資積壓造成的浪費。

二、物資采購管理

采購管理是為了保障企業(yè)物資供應(yīng)而對企業(yè)的整個采購活動進行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制活動。采購管理的目標是，在確保適當質(zhì)量下，能夠以適當?shù)膬r格，在適當?shù)臅r候從適當?shù)墓?yīng)商采購到適當?shù)奈镔Y和服務(wù)。確定采購價格。采購價格的確定，直接影響到工程項目的成本，是物資采購控制的重中之重。在確定采購價格時，要弱化采購人員與領(lǐng)導的個人行為，加強市場價格調(diào)查，利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺，了解市場行情，掌握所需物資的市場信息。要嚴格按照物資采購計劃進行物資采購，明確物資需求，明確物資采購權(quán)限。對大宗物品及設(shè)備要采取招標形式采購，通過投標單位之間的價格競爭，來降低物資采購成本。在以詢價形式進行采購時，供應(yīng)商的選擇是采購過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一般應(yīng)選擇3~4個供應(yīng)商詢價，進行性價比比較，在滿足質(zhì)量性能要求的前提下，擇優(yōu)確定。性價比要科學合理，既要滿足工程項目所需物資的質(zhì)量性能要求，又不能造成功能過剩。

三、物資使用管理

1.項目施工使用物資，應(yīng)申報物資使用計劃，嚴格按照物資使用計劃領(lǐng)用。

2.做好物資發(fā)放工作。物資到貨后，及時與施工單位聯(lián)系，物資及時發(fā)放，保持物資收消平衡，避免造成積壓以及影響施工進行。

3.做好施工現(xiàn)場物資管理。物資部門應(yīng)引導和督促施工單位合理使用物資，施工現(xiàn)場應(yīng)有專人看管，減少使用過程中的損壞和丟失。

4.對物資使用進行跟蹤管理，延伸服務(wù)。物資管理人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解和掌握物資使用情況以及質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，認真分析原因及責任，及時聯(lián)系供貨單位，妥善處理，保證工程項目施工正常進行。項目施工結(jié)束后，積極組織廢舊物資的回收利用，發(fā)揮廢舊物資的效能，做到物盡其用。

四、物資庫存管理

根據(jù)物資采購計劃及工程項目施工進度，合理儲備物資，盡量減少資金占用。利用網(wǎng)絡(luò)信息，掌握需求物資的動態(tài)信息，充分利用社會資源和現(xiàn)代物流方式，在滿足項目正常施工的前提下，以達到零庫存的目的，減少資金成本占用。庫存物資要按時清倉盤點，全面掌握庫存物資的狀況，與物資使用單位密切聯(lián)系，充分利用庫存物資，提高物資利用率。做好庫存物資的保管保養(yǎng)，經(jīng)常檢查庫房環(huán)境及安全，使庫存物資保質(zhì)保量，減少保管損失。

五、物資的制度建設(shè)