監(jiān)事會匯報材料精品(七篇)

時間：2023-03-07 15:05:39

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇監(jiān)事會匯報材料范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

監(jiān)事會匯報材料

篇(1)

召開工作會議通知1 20xx年上半年即將過去，為了更好地完成20xx年下半年各項工作任務(wù)，進一步安排好下半年各項工作，根據(jù)董事會年初制定的'工作計劃及二季度經(jīng)理工作會的要求，經(jīng)研究決定7月6-8日召開江蘇xx實業(yè)總公司20xx年上半年工作總結(jié)會暨三季度經(jīng)理工作會議，現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下：

一、會議主題：

各公司對照年初的工作計劃認真做好各部門的工作總結(jié)，在此基礎(chǔ)上形成各經(jīng)營單位的上半年的工作總結(jié)，然后根據(jù)20xx年上半年工作實具情況，制定出符合本公司20xx年下半年工作計劃，具體工作如下：

1、各公司匯報20xx年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃。

2、xx旅游公司財務(wù)部匯報20xx上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃。

3、會議聽取淮上明珠溫泉度假村關(guān)于20xx年人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略的工作匯報及人事調(diào)整。

4、總公司監(jiān)事會匯報關(guān)于創(chuàng)建幸福型企業(yè)和依法治企的實施落實情況

二、會議要求：

1、根據(jù)xx總公司20xx年工作計劃要求，各部門各企業(yè)在作20xx年上半年工作總結(jié)時需對部門本企業(yè)制定上半年工作計劃完成情況做重點匯報，如未按計劃完成的需找出原因，提出改進方案。

2、各經(jīng)營單位在制定20xx年下半年工作計劃時，如無法實現(xiàn)全年工作計劃需變更或調(diào)整，或遇到實際困難無法解決的問題。請在制定20xx年下半年工作計劃時一并上報總公司(內(nèi)容要詳細)，由總公司董事會討論解決。上述“總結(jié)、計劃”，務(wù)必于6月30日前報總公司辦公室。

3、以上參會人員為各公司副總以上人員，如有列席人員另行通知。

4、各公司接到通知后決戰(zhàn)上半年最后10天，以優(yōu)異的成績迎接工作會議的召開，并按排好會議期間安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等各方面工作。

召開工作會議通知2

公司各科室：

為確保我司20xx年道路春運安全工作順利進行，樹立“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的思想理念，減少和杜絕道路交通事故的發(fā)生，經(jīng)公司安委會研究決定，召開一月份安全例會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、時間：20xx年1月24日下午15：30

二、地點：公司會議室

三、參會人員：全體管理人員

四、會議內(nèi)容：

1.對近階段的安全工作進行總結(jié);

2.對即將來臨的春運的安全工作作出安排;

五、會議要求：

請參會人員準時參加，不得遲到早退，不得缺席。

xx公司

20xx年x月xx日

召開工作會議通知3

局屬各單位、機關(guān)各科室：

我局將于20xx年1月15日下午召開20xx年年終總結(jié)會議，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、參會人員：機關(guān)全體干部職工，各縣水文站(局)負責(zé)人。

二、會議時間：2日上午報到，下午2:30開會。

三、請各縣水文站(局)長準備好發(fā)言材料，做好發(fā)言準備(重點是20xx年工作思路以及工作計劃，不少于5000字)。天冷路滑，注意出行安全。

篇(2)

一、內(nèi)部會議的種類及適應(yīng)形式

商業(yè)銀行內(nèi)部會議根據(jù)其操作形式和議事程序的不同大體可分為三類：重大決策會議，如股東大會、董監(jiān)事會，黨委會等；議事會議，如三長（董事長、行長、監(jiān)事長）辦公會或?qū)ｎ}會；常規(guī)會議，如定期例會、晨會、財務(wù)信貸等業(yè)務(wù)審批會。其中，議事會議是商業(yè)銀行決策團隊處理日常事務(wù)，落實三會（股東會、董事會、監(jiān)事會）重大決策的主要方式和日常主要工作內(nèi)容。因此，商業(yè)銀行內(nèi)部會議模型的主要形式即為議事會議模型，特別是辦公會議的主要形式。

二、內(nèi)部會議模型的構(gòu)建原則

銀行內(nèi)部議事型會議是經(jīng)營管理層做選擇定決策的主要方式，這類會議在遵循一定規(guī)則的前提下，對具體問題經(jīng)過自由和充分的討論，得出妥善的解決方案。會議目的不外乎兩種：一是尋求多數(shù)意見并以整個會議的名義做出決議；二是集思廣益、充分討論，進而提供建議和意見。在實踐中，商業(yè)銀行內(nèi)部會議模型的設(shè)計構(gòu)建，應(yīng)以其根本目的為設(shè)計原則，使會議模型有利于及時全面掌握銀行內(nèi)部各部門工作進展情況，從而對研究處理工作中有關(guān)問題起到促進作用，提高工作質(zhì)量和辦事效率。另外，為避免會議內(nèi)容過于寬泛，導(dǎo)致議事內(nèi)容和動議出現(xiàn)混亂，議事內(nèi)容可限于本行內(nèi)部經(jīng)營工作。

三、會議模型的建立

（一）會議的發(fā)端環(huán)節(jié)及其基本模型

1、會議的發(fā)端，即為會議內(nèi)容或者說是議題的形成和動議提出的過程。銀行內(nèi)部經(jīng)營事務(wù)致使會議發(fā)端，主要涉及兩個問題。

一是動議的形成，即經(jīng)營事務(wù)是否有必要形成議題，最終提交到議事會議的內(nèi)容中。在衡量事務(wù)提交必要性方面，可依據(jù)股東大會、董事會等法人治理組織的授權(quán)范圍，切實發(fā)揮分管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)各自職能，在職能范圍內(nèi)解決相應(yīng)事務(wù)，對于超出或重大的事務(wù)需要通過一定的提交和溝通程序進行逐級匯報研究，最終將需要提交會議程序的事務(wù)篩選出來，提交到議事會議，否則即為或超權(quán)行事。在事務(wù)處理和提交的整個過程中，董事會或核心決策層可以通過提交事務(wù)的性質(zhì)和分管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)的處理建議，形成其對分管部門及該分管領(lǐng)導(dǎo)（職業(yè)經(jīng)理人）的考核參考。

二是提交的程序，即以動議、報告或傳達訊息的方式將事務(wù)提交給會眾。議題的形成和提交過程，可以分為兩種形式。一種是“具文制”，即將具體經(jīng)營事務(wù)形成書面文字，并由下級部門寫明相應(yīng)的處理建議，供上級研究、調(diào)查、采納和決策。該種方式表意明確、針對性強且有利于催辦和督導(dǎo)，有利于將核心決策層在紛繁的日常事務(wù)中解放出來。但是該種方式的信息流逐級上報，逐級遞減，使決策層不直接指揮事務(wù)運作，削弱了核心決策層的直接領(lǐng)導(dǎo)力，核心決策層只得將部分議事權(quán)和落實督導(dǎo)權(quán)移交給分管部門或會議組織部門（綜合辦公室），同時該種方式對會議的組織者文字表達能力有一定要求，行文復(fù)雜，可能導(dǎo)致事務(wù)的拖延或因文字表達理解有誤而形成執(zhí)行偏差。另一種是“朝會制”，即逐級上報的過程是通過“碰頭會”和“面談”的方式相互傳達信息，最終使事務(wù)信息傳達給核心決策層，由核心決策層在全面掌握事務(wù)細節(jié)的前提下，決定提交的議題，發(fā)起動議。該種方式傳導(dǎo)信息速度快且全面，對核心決策層處理事務(wù)和駕馭全局的能力要求較高，但容易造成決策層工作量激增，且易形成“集權(quán)制”和“一言堂”。由于朝會制為傳統(tǒng)的會議發(fā)端模式，本文不行贅述，主要以具文制運作方式來制作商業(yè)銀行內(nèi)部會議模型。

2、會議發(fā)端操作模型

我們將會議發(fā)端進行歸納分類后按照具文制運作方式可建立下列模型：

（1）部室或分部遇需總行裁決的問題時：

各部室或分部遇有關(guān)問題需領(lǐng)導(dǎo)班子審議裁決，或高層主管領(lǐng)導(dǎo)授意相關(guān)部室將某些重要問題交“辦公會”研究時，各部室首先將這些問題草擬成議題，必須在議題中說明本部室意見和計劃解決問題的基本措施;

（2）各支行或其他經(jīng)營機構(gòu)（前臺部室或辦事處）遇需總部裁決問題時：

A各支行其他經(jīng)營機構(gòu)先請示對口部室或分部解決，如果不能決定或需要其他部室協(xié)同，則主管部室會同支行或其他經(jīng)營機構(gòu)上報主管領(lǐng)導(dǎo)，如主管領(lǐng)導(dǎo)不能決定，則呈報支行或其他經(jīng)營機構(gòu)形成書面議題，并在議題中明確本單位和主管部室意見及計劃解決問題的基本措施;

B各部室或分部、支行或其他經(jīng)營機構(gòu)會議議題要簡捷明了、客觀真實，提出的意見和措施要公正、公平；

C凡支行或其他經(jīng)營機構(gòu)上報的議題，先交綜合辦公室機要人員登記后轉(zhuǎn)交相關(guān)部室，以防推托延誤。

（3）議題的上報和動議的形成

動議必須有參加會議的高管層分管領(lǐng)導(dǎo)（副行長以上）發(fā)起。

A議題草擬后，呈報單位將議題上報主管領(lǐng)導(dǎo)，接受主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和詢問，需上會議題，由主管主任在議題上簽署同意上會意見。

B議題由主管主任簽閱完畢，呈報單位應(yīng)將簽批后的議題于當日轉(zhuǎn)交綜合辦公室形成會議材料，已備會議討論時翻閱。

（二）動議的討論和決策形成環(huán)節(jié)及其基本模型

1、動議的討論和決策形成過程，就是以討論或辯論的方式使各方面得以充分表達不同意見，來體現(xiàn)公眾意志意志，最終制定科學(xué)的決策，落實董事會既定目標的過程。

一是公眾意志先于分部或部門的權(quán)利。銀行內(nèi)部根據(jù)《章程》有權(quán)制定與會成員必須遵守的規(guī)則。在部門權(quán)利與公眾意志發(fā)生沖突時，公眾意志優(yōu)先。

二是會議主席（董事長或執(zhí)行主席）是仲裁者，監(jiān)事會或監(jiān)事長是復(fù)議者。會議主席不能任意改變議程，否則成員可以提出程序問題，質(zhì)疑主席的決定；對于主席的裁決，監(jiān)事會或監(jiān)事長有權(quán)提出復(fù)議而將裁決權(quán)交給會眾討論或表決；分歧問題可以要求分組表決。

三是每位成員都可提出動議、提問、參加表決同時負有遵守規(guī)則、服從會議決定和保密等義務(wù)。

四是一個時刻只能考慮一個問題，只能有一人發(fā)言。當前未決問題在討論中時，提出與它不直接相關(guān)的動議是不合規(guī)的。并且，一旦一位成員已經(jīng)主席認可而取得發(fā)言權(quán)，其他成員不得打斷他。一旦某個問題已經(jīng)做出決定，在本次會議上再提出相同或者類似的問題是不合規(guī)的。不過，有一類專門的動議可以使已經(jīng)做成決定的動議得到組織的重新考慮，這類動議稱為恢復(fù)性動議，即在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)監(jiān)事會或監(jiān)事長的復(fù)議。

2、動議的討論和決策形成操作模型

A綜合辦公室根據(jù)所交議題內(nèi)容進行整理，及時提醒會議主席召集內(nèi)部會議；

B會議過程按照機要人員擬定的具文順序逐一討論，與會主管領(lǐng)導(dǎo)（在議題上簽字的主管領(lǐng)導(dǎo)）負責(zé)主動議的提出、解釋和申辯，并對各項擬解決的建議進行分析，供會議決策；

C遇急需審議，又不能及時召開會議商定的議題，由機要人員以分別征求意見等方式傳閱各領(lǐng)導(dǎo)成員，簽署意見，經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)審閱完畢, 達成共識，核心決策層決定后，形成紀要（會議的官方書面記錄）。

（三）反饋落實環(huán)節(jié)及其基本模型

1、落實和反饋過程，即會議意見的下傳過程，是最終形成實質(zhì)性效果的關(guān)鍵一環(huán)，因此必須輔助以有效的考核手段，委派專門人員進行落實和督導(dǎo)。在商業(yè)銀行內(nèi)部主要涉及分管領(lǐng)導(dǎo)、機要人員和考核部門。其中，分管領(lǐng)導(dǎo)確保會議決議的部署和完成，機要人員負責(zé)決議信息的傳導(dǎo)和執(zhí)行依據(jù)的合法合規(guī)性，考核部門負責(zé)落實效果的考核，其考核意見直接對會議執(zhí)行主席負責(zé)，考核結(jié)果也需要經(jīng)核心決策層批準方能生效。

2、反饋落實操作模型

會議決策意見或決定大體以四種方式進行落實和反饋：

A以紅頭或非正式文件方式下發(fā)；紅頭文件需主要負責(zé)人簽發(fā)，綜合辦公室下發(fā)；非正式文件需主管行長簽發(fā)，由相關(guān)部室或分部下發(fā);

B分管領(lǐng)導(dǎo)向承辦單位布置落實；對于布置工作后，仍然沒有落實的單位，則由主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令機要人員下發(fā)催辦或督辦，進入催督辦程序；

C機要人員以會議紀要為依據(jù)進行傳達，遇緊急事件直接下發(fā)催辦；對沒有完成催辦任務(wù)的承辦單位進行考核通報;

D遇不需以紅頭文件、非正式文件或催督辦形式下發(fā)的，必須短期形成規(guī)范執(zhí)行的，由機要人員形成書面會議意見，由主管行長或相關(guān)管理人員許可后下發(fā)執(zhí)行單位；

篇(3)

今天，各位領(lǐng)導(dǎo)不顧路途遙遠和大霧彌漫，親臨__聯(lián)社指導(dǎo)工作，這既是對我縣央行票據(jù)兌付準備情況的檢查和督導(dǎo)，也是對我們進一步做好各項工作的鞭策和鼓舞。在此，我謹代表__聯(lián)社理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子和全體員工對各位領(lǐng)導(dǎo)的光臨表示最誠摯的歡迎！并借此機會，向長期以來一直關(guān)心、支持__聯(lián)社改革與發(fā)展的在座各位表示崇高的敬意和衷心的感謝！

__聯(lián)社下轄__家信用社、__家營業(yè)部、__家信用分社、__家儲蓄所，正式在冊員工__人。截止__月末，我聯(lián)社資本充足率為__%；貸款四級分類不良貸款占比為__%，較基期末下降__個百分點，降幅達__%；各項存款余額__萬元，各項貸款余額__萬元，分別比基期末上升__萬元和__萬元，增幅分別為__%和__%；實現(xiàn)經(jīng)營利潤*(來源：文秘站）*萬元，較增加__萬元。

自__月申請票據(jù)成功兩年多來，在縣委縣政府的關(guān)懷與支持下，在各級人民銀行和銀監(jiān)部門的監(jiān)督與指導(dǎo)下，我們始終將明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、完善法人治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)控約束機制作為工作重點，緊緊抓住轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制這個關(guān)鍵，扎實工作，拼搏進取，使農(nóng)村信用社改革工作取得了階段性成果。我們按照有關(guān)政策規(guī)定和文件要求進行了增資擴股和充實資本金，完善了法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全了內(nèi)部管理制度和信息披露制度，降低了不良貸款比例，核實了貸款占用形態(tài)，對置換資產(chǎn)進行了依法合規(guī)處置，各級政府的扶持政策也得到了全面落實。所有這些，不僅使信用社內(nèi)部管理得到了加強，經(jīng)營狀況明顯改善，而且確保了支農(nóng)力度持續(xù)加大，服務(wù)功能得到了進一步完善，促進了支農(nóng)效果明顯提高?？梢哉f，我們__聯(lián)社的發(fā)展深受改革之益，__縣的經(jīng)濟建設(shè)深受改革之益，__全縣38萬人民也深受改革之益。

根據(jù)我們的實際情況，對照央行票據(jù)兌付的有關(guān)規(guī)定，我們進行了認真自評，認為符合按期兌付要求，并于__月__日向銀監(jiān)辦事處和人民銀行提出了兌付申請。銀監(jiān)辦事處和人民銀行也對我們的申請進行了認真審核，并于__月__日向__銀監(jiān)局和人行中心支行進行了申報，并就關(guān)鍵性指標出具了承諾責(zé)任書。

各位領(lǐng)導(dǎo)，在這里我要特別匯報指出的是，雖然縣委、縣政府支持力度很大，措施及時、得力；銀監(jiān)辦事處和人民銀行的監(jiān)督非常到位，指導(dǎo)認真、具體；我們自身高度重視，也做了大量工作。但是，由于對改革政策的理解和把握能力不夠，加之操作人員的水平所限，我們深知，__聯(lián)社的票據(jù)兌付工作與政策要求相比，可能還存在一些不足或漏洞。尤其是我們的申請材料，肯定還有許多需要進一步完善或改進的地方。所以，也懇請各位對我們的工作能夠認真檢查，具體指導(dǎo)，并提出寶貴的意見和建議。對此，我們一方面虛心接受并表示衷心地感謝；另一方面，我們也將在你們指導(dǎo)下，對我們的兌付申報工作進行檢討、補充和完善。即便是通過檢查也不能達到各位領(lǐng)導(dǎo)的完全滿意，我們也不會氣餒，也將把你們的意見和建議作為我們今后工作的寶貴財富，按照你們的指導(dǎo)意見從自身認真查找原因，進一步補充完善，進一步改進提高，力爭票據(jù)兌付工作早日成功。

另外需要說明的是，盡管我們會用最誠的心情和最大的努力，去爭取達到各位的滿意，盡量為各位領(lǐng)導(dǎo)的工作與生活創(chuàng)造一個舒適的條件，但是，由于__縣是個半山區(qū)縣，接待條件比較落后，在加上接待如此級別、如此重要的檢查是第一次，也沒有什么經(jīng)驗，在接待過程中難免出現(xiàn)疏漏。在此，請各位領(lǐng)導(dǎo)多多體諒，也請你們及時指正，我們會認真對待，及時改過的。

篇(4)

根據(jù)集團公司關(guān)于做好內(nèi)部控制評價有關(guān)工作通知的要求，公司2019年度內(nèi)控評價工作安排如下：

一、各單位內(nèi)控評價牽頭部門負責(zé)人和聯(lián)系人應(yīng)于3月6日下午2點通過釘釘軟件參加技術(shù)培訓(xùn)，群號已在內(nèi)控評價工作群中公布。

二、培訓(xùn)會后各單位按照集團下發(fā)的模板全面診斷現(xiàn)有內(nèi)控體系情況，填報內(nèi)控評價底稿，提供相關(guān)支撐材料，形成內(nèi)控評價報告，經(jīng)本單位黨委會審議后于3月12日下班前上報公司監(jiān)督部。內(nèi)控評價底稿模板必須用office 2016版excel填報，不能用其他版本或軟件填報。

三、內(nèi)控評價底稿的填報涉及多個部門，請各單位牽頭部門做好溝通協(xié)調(diào)，確保資料提供及時、真實、完整。

因本項工作時間緊、任務(wù)重，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，認真組織落實。要提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當，切實落實管理責(zé)任，把好審核關(guān)，嚴格按照工作模板要求，以事實為依據(jù)，逐項開展內(nèi)控評價，如實記錄評價結(jié)果，客觀反映企業(yè)內(nèi)控情況，對評價報告的真實性、可靠性和全面性負責(zé)。集團公司將對直屬單位內(nèi)控評價工作開展情況進行考評。

公司內(nèi)控制度評價報告一.公司聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé) 任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。

二.內(nèi)部控制評價工作的總體情況

集團公司授權(quán)內(nèi)部控制工作組負責(zé)內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的高風(fēng)險領(lǐng)域和單位進行評價。內(nèi)部控制工作組負責(zé)具體組織開展內(nèi)部控制評價工作。內(nèi)部控制工作組負責(zé)現(xiàn)場測試工作。內(nèi)部控制工作組就內(nèi)部控制評價工作的進展情況向董事會及集團公司進行匯報，董事會、集團公司根據(jù)職

責(zé)劃分對內(nèi)部控制評價重大事項進行決策。

三. 內(nèi)部控制評價的范圍

納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項涵蓋內(nèi)部控制五要素所有業(yè)務(wù)及管理事項，包括：資金管理、資產(chǎn)管理、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護管理、市場營銷管理、人力資源管理、全面預(yù)算管理、合同管理、采購管理、財務(wù)報告等方面。納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

四.內(nèi)部控制評價的程序和方法

工作主要分為內(nèi)控評價培訓(xùn)、前期準備階段、現(xiàn)場測試階段、匯總評價結(jié)果及出具報告階段、缺陷整改階段、工作底稿歸檔階段。

五.內(nèi)部控制缺陷及其認定情況

根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認定標準，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷，存在個別管理制度修訂不及時，局部內(nèi)容不適用及執(zhí)行不嚴格等情況。為了保證財務(wù)報告真實、準確，提升財務(wù)報告相關(guān)工作效率和效果，公司將繼續(xù)強化、優(yōu)化各業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。

六. 內(nèi)部控制缺陷的整改情況

已按照內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求，制定制度體系及業(yè)務(wù)程序修訂計劃，以風(fēng)險和內(nèi)控建設(shè)框架為基礎(chǔ)，及時修訂和完善制度，并抓緊推進制度管理的機制建設(shè)，規(guī)范制度管理的相關(guān)活動。同時，通過日常監(jiān)督檢查、審計、內(nèi)控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項管理制度、標準得到嚴格、有效的貫徹

執(zhí)行。公司將持續(xù)關(guān)注制度體系的建立、健全，促進各項業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。

七. 內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

內(nèi)部控制評價報告模板2017-05-09 16:14 | #2樓

[集團公司/XX公司]：

[本公司/本部門]已對20XX年X月X日（以下簡稱“基準日”）內(nèi)部控制的有效性進行了自我評價。現(xiàn)將情況報告如下：

一、董事會或類似權(quán)力機構(gòu)聲明

[本公司/本部門]董事會或類似權(quán)力機構(gòu)保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標是：合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對實現(xiàn)上述目標提供合理保證。

二、內(nèi)部控制評價工作的總體情況

1.公司董事會授權(quán)**部門[部門名稱]負責(zé)內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的高風(fēng)險領(lǐng)域和單位進行評價

[描述評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)體制，一般包括評價工作組織結(jié)構(gòu)圖、主要負責(zé)人及匯報途徑等]。

2.公司[是/否]聘請了專業(yè)機構(gòu)[中介機構(gòu)名稱]提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù)；公司[是/否]聘請了專業(yè)機構(gòu)[中介機構(gòu)名稱]協(xié)助

內(nèi)控自我評價報告

開展內(nèi)部控制評價工作；公司[是/否]聘請會計師事務(wù)所[會計師事務(wù)所名稱]對公司內(nèi)部控制進行獨立審計。三、內(nèi)部控制評價范圍

1.內(nèi)部控制評價的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的主要業(yè)務(wù)和事項[列明評價范圍占公司總資產(chǎn)比例或占公司收入比例等]，重點關(guān)注下列高風(fēng)險領(lǐng)域：

[列示公司根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果確定的內(nèi)部控制前“十大”主要風(fēng)險]

2.納入評價范圍的單位包括：

[無需羅列單位名稱，而是描述納入評價范圍單位的行業(yè)性質(zhì)、層級等]

3.納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項包括（根據(jù)實際業(yè)務(wù)流程和管理事項描述）：

上述業(yè)務(wù)和事項的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

4.（如存在重大遺漏）公司本年度未能對以下構(gòu)成內(nèi)部控制重要方面的單位或業(yè)務(wù)（事項）進行內(nèi)部控制評價：

[逐條說明未納入評價范圍的重要單位或業(yè)務(wù)（事項），包括單位或業(yè)務(wù)（事項）描述、未納入的原因、對內(nèi)部控制評價報告真實完整性產(chǎn)生的重大影響等]

四、內(nèi)部控制評價的程序和方法

[本公司/本部門]內(nèi)部控制自我評價工作遵循《中國集團公司內(nèi)部控制評價管理辦法（試行）》規(guī)定的程序執(zhí)行。自我評價過程中，我們采用了[個別訪談、調(diào)查問題、專題討論、穿行測

試、實地查驗、抽樣和比較分析]等適當方法，廣泛收集了[本公司/本部門]內(nèi)部控制設(shè)計和運行是否有效的證據(jù)，如實填寫了內(nèi)部控制自我評價工作底稿。

五、內(nèi)部控制缺陷及其認定情況

1.缺陷認定依據(jù)：[本公司/本部門]根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《中國大唐集團公司內(nèi)部控制管理辦法（試行）》、《中國大唐集團公司內(nèi)部控制評價管理辦法（試行）》、《中國大唐集團公司內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)定的缺陷認定標準，結(jié)合公司具體情況，判斷在本次評價過程中、日常監(jiān)督和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的主要缺陷或不足。

2.缺陷認定標準：[描述公司內(nèi)部控制缺陷的定性及定量標準]

3.主要缺陷或不足如下：根據(jù)上述認定標準，結(jié)合日常監(jiān)督和專項監(jiān)督情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在[數(shù)量]個缺陷，其中重大缺陷[數(shù)量]個，重要缺陷[數(shù)量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述，并說明其對實現(xiàn)相關(guān)控制目標的影響程度]。

六、內(nèi)部控制缺陷的整改情況

針對報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷（含上一期間未完成整改的內(nèi)部控制缺陷），公司采取了相應(yīng)的整改措施[描述整改措施的具體內(nèi)容和實際效果]。對于整改完成的重大缺陷，公司有足夠的測試樣本顯示，與重大缺陷[描述該重大缺陷]相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計且運行有效（運行有效的結(jié)論需提供90天內(nèi)有效運行的證據(jù)）。

經(jīng)過整改，公司在報告期末仍存在[數(shù)量]個缺陷，其中重大

缺陷[數(shù)量]個，重要缺陷[數(shù)量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述]。

針對報告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進一步采取相應(yīng)措施加以整改[描述整改措施的具體內(nèi)容及預(yù)期達到的效果]。

七、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行了自我評價。

（存在重大缺陷的情形）報告期內(nèi)，公司在內(nèi)部控制設(shè)計與運行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述該缺陷的性質(zhì)及其對實現(xiàn)相關(guān)控制目標的影響程度]。由于存在上述缺陷，可能會給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來相關(guān)風(fēng)險[描述該風(fēng)險]。

（不存在重大缺陷的情形）報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷。

自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間

[是/否]發(fā)生對評價結(jié)論產(chǎn)生實質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。

[如存在，描述該事項對評價結(jié)論的影響及董事會擬采取的應(yīng)對措施]。

我們注意到，內(nèi)部控制應(yīng)當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

[簡要描述下一年度內(nèi)部控制工作計劃]未來期間，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。。

董事長或類似權(quán)力機構(gòu)負責(zé)人：（簽名）

篇(5)

一、工作中的主要作法和取得的主要成績

(一)勤于學(xué)習(xí)鍛煉，慎于品行修養(yǎng)，始終致力于做德更高、業(yè)更專、行更正、藝更精的信合人。

一是注重和加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。注重學(xué)習(xí)是我多年來養(yǎng)成的一個比較好的習(xí)慣，除繼續(xù)加強對分管工作中涉及的監(jiān)察、審計、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)外，不間斷地加強對財務(wù)會計、信貸管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和鞏固，及時加強對計算機知識和信用社新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和更新。同時認真學(xué)習(xí)各級制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過不斷的深入學(xué)習(xí)，不僅充實和更新了自己的知識庫容，而且開闊了思路，更新了觀念，增強了自己的創(chuàng)新思維能力和自主創(chuàng)新能力。

二是注重和加強實踐能力的培養(yǎng)。一直堅持承擔(dān)工作任務(wù)時把自己當作一名普通的工作人員，在承擔(dān)工作責(zé)任時把自己當作一名勇于負責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)。實際工作中，小事放權(quán)放手，但件件都及時督辦和查問結(jié)果，大事都主動參與和承擔(dān)。如在查辦寨河信用社會計挪用資金違規(guī)違紀問題時，帶領(lǐng)稽核審計部、財務(wù)會計部和監(jiān)察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調(diào)查取證、座談詢問、分析情況，為處理本次違規(guī)違紀提供了詳實依據(jù)；在查辦舉報信用社信貸員和分社負責(zé)人違規(guī)辦貸問題時，抽調(diào)聯(lián)社不良辦、風(fēng)險管理部、監(jiān)察部及基層信貸員組成貸款核對小組，帶隊進村入戶上門核對貸款，找村干部和村民調(diào)查了解，與社內(nèi)職工座談情況。在案防工作過程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到基層營業(yè)網(wǎng)點對內(nèi)控制度執(zhí)行、會計核算、信貸管理、安全管理等方面逐項檢查。通過這些具體工作，不僅深入了解了基層實際工作情況，以便更有針對性地做本職工作，同時，也進一步鍛煉了實踐工作能力，豐富了實踐工作經(jīng)驗。

三是注重和加強金融理論的鉆研。每年我都結(jié)合工作實際，通過調(diào)研后撰寫一些專業(yè)理論文章，用以總結(jié)和指導(dǎo)工作。，我根據(jù)農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款開展情況，通過認真調(diào)查分析，撰寫了《農(nóng)戶小額是考驗》調(diào)查報告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發(fā)展》一文，被《中國農(nóng)村金融創(chuàng)新與實踐》收錄。

四是注重和加強政治品格的錘煉。，我利用開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，進一步加強自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個活動的每個環(huán)節(jié)都認真參與，按照活動的安排進行了學(xué)習(xí)和深刻地自我剖析，并在活動中撰寫了數(shù)萬字的學(xué)習(xí)筆記。通過積極參與這次教育活動，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅強和耿直。

五是注重和加強領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書籍、網(wǎng)絡(luò)上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)類案例。

(二)加強內(nèi)控建設(shè)，堅持從嚴治社，始終致力于做內(nèi)控理念的傳播者和嚴密內(nèi)控的踐行者。

總理曾經(jīng)說過，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內(nèi)控制度更有意義。一年來，在加強內(nèi)控建設(shè)和落實上，主要做了以下幾項工作：

一是狠抓了促制度落實的制度體系建設(shè)。從規(guī)范操作行為的層面上來說，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的各個層面了。但在工作中發(fā)現(xiàn)有些制度根本上就得不到很好的落實，責(zé)任追究不及時不到位，經(jīng)過認真的調(diào)研和分析，我參與起草了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)貸款責(zé)任認定處理暫行辦法》，對強化全區(qū)農(nóng)村信用社信貸管理，規(guī)范信貸管理行為，增強信貸人員責(zé)任意識，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進了促制度落實的制度體系的建設(shè)方面起到了良好作用。

二是樹立了“內(nèi)控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內(nèi)部控制理念。在工作中我總結(jié)出，要防范操作風(fēng)險，在制度建設(shè)和落實層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實制度，還要嚴懲違規(guī)行為。因此，我倡導(dǎo)樹立“內(nèi)控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內(nèi)控理念，并在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。

三是踐行了嚴密的內(nèi)控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學(xué)習(xí)和遵守各項內(nèi)控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復(fù)學(xué)習(xí)了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關(guān)制度我也利用時間進行了認真的學(xué)習(xí)并能嚴格遵守。

四是督導(dǎo)了各項內(nèi)控制度的有效落實。我們主要通過開展一系列的審計和內(nèi)控評價來督導(dǎo)內(nèi)控制度的落實。組織了高管人員離任審計，開展了案件專項治理活動，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社辦事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場檢查等。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結(jié)教訓(xùn)，認真制定措施。

(三)積極履行職責(zé)，指導(dǎo)做好內(nèi)控監(jiān)督工作，加強聯(lián)系，優(yōu)勢互補，實施有效監(jiān)督。

聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報告，重要事項取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時，監(jiān)事會作為聯(lián)社的監(jiān)督機構(gòu)，與銀監(jiān)部門、聯(lián)社內(nèi)部稽核部門，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范監(jiān)督體系。

一是建立和完善稽核審計部門內(nèi)部工作運行機制。首先制訂了稽核審計部年度工作計劃，建立健全了《序時稽核登記簿》、《專項稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》，對稽核時間、區(qū)間和責(zé)任人進行詳細登記，落實責(zé)任，以備查考。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。本著對理事會負責(zé)的基本要求，我們將每個項目的稽核檢查結(jié)果及時向聯(lián)社班子成員和職能部門（理事會、經(jīng)營班子）匯報和反饋，以促進領(lǐng)導(dǎo)管理決策和部門指導(dǎo)服務(wù)的針對性，提升我們的經(jīng)營管理水平。同時實行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發(fā)現(xiàn)的問題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內(nèi)各網(wǎng)點查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進全轄農(nóng)村信用社經(jīng)營管理工作符合制度化、規(guī)范化、標準化要求。并對案件專項治理、治理商業(yè)賄賂工作實行了專檔管理。

二是有效地開展了稽核審計工作。指導(dǎo)稽核審計部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務(wù)，突出財經(jīng)紀律嚴肅性、信貸資金安全性和經(jīng)營管理合規(guī)性，認真履行稽核審計職責(zé)。全年組織開展稽核審計項3項3次，即：實施了花所信用社等4個網(wǎng)點的會計決算工作真實性專項檢查；對全區(qū)44個營業(yè)網(wǎng)點中14個信用社、15個信用分社和聯(lián)社營業(yè)部進行了序時稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據(jù)人員調(diào)動和崗位調(diào)整情況，及時開展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門經(jīng)理的離任審計，以及崗位輪換的105名信貸、會計、出納人員的崗位輪換手續(xù)移交工作。共查出并認定責(zé)任違規(guī)貸款49筆817.69萬元，違紀資金8.96萬元，提出稽核建議8條，下發(fā)稽核審計整改意見書25份，下發(fā)稽核審計處罰決定25份，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展提供了保障。

（四）查防結(jié)合，認真開展了案件專項治理工作，保持了對各類違規(guī)行為嚴處的高壓態(tài)勢。

初，因班子換屆，聯(lián)社調(diào)整了案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。本著暴露風(fēng)險、加強管理，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社案件專項治理深度排查工作實施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內(nèi)容、排查責(zé)任和工作要求，9月份案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對轄內(nèi)網(wǎng)點的貸款、存款、金庫尾箱、印證押卡、查詢對賬、“九種人”等重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)、重點人員進行了風(fēng)險排查。在10月12日全區(qū)農(nóng)村信用社工作會議上，對案件專項治理工作進行了專題。安排，下發(fā)了《關(guān)于進一步加強案件專項治理工作的安排意見》，根據(jù)不同崗位職責(zé)分級明確了案件專項治理工作重點崗位、重要環(huán)節(jié)、重點人員的排查內(nèi)容、排查頻率和案件排查責(zé)任，為構(gòu)建案件防控的長效機制奠定了基礎(chǔ)。通過加強了紀檢監(jiān)察和案件防控工作，對信用社會計、信用社柜員挪用資金違規(guī)違紀問題的3名當事人和負有管理責(zé)任社主任進行了責(zé)任追究，給予了黨紀、行政紀律處分和經(jīng)濟處罰。

（五）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好和紀檢監(jiān)察工作。

在加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)以及紀檢監(jiān)察責(zé)任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，基層各信用社能夠按照責(zé)任制的各項目標規(guī)定，認真對照學(xué)習(xí)落實。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書記都能在各種會議上強調(diào)和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報，聯(lián)社都及時調(diào)查核實、處理和回復(fù)。通過反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和責(zé)任制的落實，全體黨員職工基本上無違紀問題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進和提高，信用社在農(nóng)民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設(shè)都得到了充分肯定。

對工作從維護農(nóng)村信用社行業(yè)新形象的高度進行認識，以服務(wù)大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規(guī)的規(guī)范和引導(dǎo)下，盡量避免與群眾利益發(fā)生沖突。堅持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發(fā)點和落腳點放在解決問題上。對來信來訪者的合理要求從關(guān)心和愛護的角度出發(fā)，站在對方的立場上考慮問題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說明原因，并及時向上級匯報，對于有些者的要求不合法或反映的問題與事實不符的，通過耐心細致地解釋和說服疏導(dǎo)，使上訪群眾心服口服。努力把問題和矛盾化解在一線，防止事態(tài)向惡性衍變，造成越級。，按工作“首問責(zé)任制”的要求，查處省聯(lián)社卡中心電話投訴4起、省聯(lián)社網(wǎng)站投訴1起、辦事處投訴1起、區(qū)聯(lián)社電話投訴12起、群眾來信來訪3起。對9名責(zé)任人做了相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人做出深刻書面檢查，為全區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展營造一個安全穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。對客戶舉報材料、信件的處置做到了專簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結(jié)果。2010年，針對全區(qū)農(nóng)村信用社金融服務(wù)工作現(xiàn)狀及工作現(xiàn)實要求，提議并成立了監(jiān)察室，專司監(jiān)察工作。

二、存在的主要問題和今后努力的方向

回顧一年多來的工作，榮辱得失在心?？偨Y(jié)成績的同時，也非常清醒地認識到自己還存在很多方面的缺點和不足，歸納起來，主要有以下幾個方面：

一是還沒有有效地促成形成系統(tǒng)防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰(zhàn)、“一邊倒”的情形沒有多大的改變。

篇(6)

堅持利用空余時間學(xué)習(xí)理論知識，不斷武裝自己的頭腦，用先進的思想理念指導(dǎo)工作的開展。同時，我還注重理論和實踐的結(jié)合，探索新的工作方式方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)。以下是為大家整理的半年總結(jié)工作匯報資料，提供參考，歡迎你的閱讀。

半年總結(jié)工作匯報一

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間___年已過去一半，在這半年時間里，我作為公司的行政服務(wù)人員，圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展目標，立足本職、突出重點、狠抓落實、認認真真完成各項工作，取得了一定的成績?，F(xiàn)將近半年工作情況總結(jié)如下：

一、加強理論學(xué)習(xí)，提升思想覺悟

我是一個熱愛學(xué)習(xí)的人，認為在高速發(fā)展的_世紀里，不學(xué)xxx步就更不上時代的腳步。行政工作雖難度不大，但多數(shù)都很繁瑣，要做到面面俱到還是很不容易的。因此，需要我以高度的責(zé)任心和較強的工作能力才能做好各項行政工作。思想是行動的先導(dǎo)。因此，要想干好工作，首先要端正思想態(tài)度。把提高思想覺悟作為一種責(zé)任，更是一種境界。我堅持利用空余時間學(xué)習(xí)理論知識，不斷武裝自己的頭腦，用先進的思想理念指導(dǎo)工作的開展。同時，我還注重理論和實踐的結(jié)合，探索新的工作方式方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)。

二、愛崗敬業(yè)，甘于奉獻

作為一名行政服務(wù)人員，我堅信“把簡單的事做好就是不簡單，把平凡的事做好就是不平凡。”事無巨細，我都以嚴謹、認真、負責(zé)的態(tài)度做好每件工作。遇到難題，我始終堅持向同事請教，借鑒他們的工作經(jīng)驗，自己想方設(shè)法解決。不斷在工作中學(xué)習(xí)，積累，也形成了一套行之有效的工作方法。

除了做好日常的行政工作外，我這半年主要的工作包括員工食堂協(xié)調(diào)管理和我們行慶一周年活動以及其它重要的會議會務(wù)工作。其中，員工食堂是五月份開業(yè)的。我為了做好食堂開業(yè)的準備工作，無論刮風(fēng)下雨，還是烈日炎炎，我都不計辛苦，到處奔波。常常加班加點準備材料，終于，用了_天的時間，把衛(wèi)生證、煤氣等事關(guān)食堂的各項事項都辦理得順順當當?，F(xiàn)在，我們的食堂已開始正常運轉(zhuǎn)。

另外，上半年我行的周年慶、董事會、監(jiān)事會、股東大會等重要會議活動召開前，我都做好了相關(guān)的會務(wù)保障工作。包括會前準備、會中服務(wù)、會后處理等都嚴格按照上級要求，做好協(xié)調(diào)處理。

三、工作中的成長和不足，以及今后的工作設(shè)想

在這半年時間里，我在__這個大集體里成長了很多。無論是待人接物，還是做人、做事上能力都有了很大的提升。但是，我還是能夠看到自己的不足。比如，一是工作經(jīng)驗還有所不足。有時處理問題方式方法有點欠妥。二是習(xí)慣按經(jīng)驗辦事，不能解放思想，積極創(chuàng)新，更好地開展工作。三是行政工作很細瑣，個人有時存在急躁情緒和懈怠情緒。

總結(jié)過去，展望未來。下半年，我會不斷改進上述缺點，繼承并發(fā)揚優(yōu)點。不斷以嚴格的要求來約束自己，勇于接受新的挑戰(zhàn)，為我們__行的發(fā)展貢獻力量。

半年總結(jié)工作匯報二

本人認為作出總結(jié)應(yīng)當主要從思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面，工作能力和具體業(yè)務(wù)方面，存在的不足與下半年年計劃等三方面進行總結(jié)。下面是我___上半年個人總結(jié)報告：

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人認真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)，積極要求上進。

二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@半年的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責(zé)任重于泰山，要有工作崗位沒有高低之分，只有分工不同的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

1、嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。

2、及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三、存在的不足與下半年年計劃

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款，做到賬款相符，管理好相關(guān)憑證，防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的___年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，祝愿__如豐收的葡萄一樣碩果累累，__年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo)，感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進步和成長。

半年總結(jié)工作匯報三

時光如梭，不知不覺中來_工作已有半年了。在我看來，這是短暫而又漫長的半年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識，時光已經(jīng)流逝;漫長的是要成為一名優(yōu)秀的客服人員今后的路必定很漫長。經(jīng)過上半年的工作和學(xué)習(xí)，對客服工作也由陌生變成了熟悉。下面是我上半年來的主要工作內(nèi)容。

一、立足本職，愛崗敬業(yè)。

作為客服人員，我始終堅持“把簡單的事做好就是不簡單”。每當遇到繁雜瑣事，總是積極、努力的去做;當同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放棄休息時間，做好工作計劃，堅決服從公司的安排，全身心的投入工作。

二、勤奮學(xué)習(xí)，與時俱進。

理論是行動的先導(dǎo)。作為_基層客服人員，我深刻體會到理論學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。上半年來我堅持勤奮學(xué)習(xí)，努力提高理論水平，強化思維能力，注重用理論聯(lián)系實際，用實踐來鍛煉自己。

三、認清職責(zé)，強化學(xué)習(xí)。

很多人不了解客服工作，認為它很簡單、單調(diào)、甚至無聊，不過是接下電話、做下記錄、沒事時上上網(wǎng)罷了;其實不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關(guān)專業(yè)知識，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自覺性和工作責(zé)任心，否則工作上就會出現(xiàn)失誤、失職狀況;當然，這一點我也并不是一開始就認識到了，而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)與磨礪后，才深刻體會到。

四、重視細節(jié)，努力工作。

工作生活中體會到了細節(jié)的重要性。細節(jié)因其“小”，也常常使人感到繁瑣，無暇顧及。對工作耐心度，更加注重細節(jié)，加強工作責(zé)任心和培養(yǎng)工作積極性;對工作耐心度，更加注重細節(jié)，加強工作責(zé)任心和培養(yǎng)工作積極性。

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