企業(yè)內控管理工作總結精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇企業(yè)內控管理工作總結范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

關鍵詞：企業(yè)；內控管理；財務風險；防范

隨著我國社會經濟的持續(xù)發(fā)展，我國各個企業(yè)之間的競爭關系越來越突出，以致企業(yè)在經營發(fā)展中面臨著巨大的競爭壓力，許多財務風險也嚴重威脅到企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。在這種情況下，想要促進企業(yè)的經濟增長，使企業(yè)能夠處于穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，就需要對企業(yè)內控管理進行深入研究，以便能夠準確掌握內控管理的薄弱之處，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求對企業(yè)的內控管理體系進行優(yōu)化和完善，使企業(yè)內控管理能夠形成一套系統(tǒng)化的管理體系，以此提高企業(yè)管理的整體水平，使企業(yè)的財務風險防范能力得到有效提升，從而有效提升企業(yè)的經濟效益，有效促進企業(yè)的長遠發(fā)展。

一、企業(yè)內控管理與財務風險防范的現(xiàn)狀問題

1.財務管理人員的風險意識較差。根據(jù)現(xiàn)狀來看，我國許多企業(yè)過于注重經濟效益，將大部分的精力投入到營銷活動方面，導致在財務管理方面存在嚴重缺陷，未能嚴格把控財務管理人員的整體素質，最終使得許多財務管理人員無法充分認識到自身的工作職責，在實際工作中不具備良好的風險意識，無法及時發(fā)現(xiàn)財務管理中的風險問題，嚴重削弱了財務管理的整體效益。同時，一般企業(yè)在經營發(fā)展的前期階段就會制定一套財務預警機制，這套財務預警機制對于企業(yè)的財務管理和風險控制工作有著至關重要的影響作用，但是許多企業(yè)的財務預警機制并未得到貫徹落實，使得財務管理中的風險預警能力大大降低，無法有效提升企業(yè)的經濟效益。因此，企業(yè)應通過多種渠道提升財務管理人員的風險意識，使企業(yè)的財務管理預警機制得到貫徹落實，從而有效降低財務風險對企業(yè)經濟造成的不利影響，有效促進企業(yè)的長遠發(fā)展。2.財務管理的宏觀環(huán)境較為復雜。在企業(yè)的經營發(fā)展過程中，常常會受到外界環(huán)境的影響使企業(yè)的財務風險日益緊張，不僅嚴重影響著企業(yè)的經濟增長，也會給企業(yè)造成較大的經濟損失。而企業(yè)的外部環(huán)境涉及到多個方面內容，例如金融危機、物價上漲以及貨幣貶值等等問題，這些問題都具有較高的不穩(wěn)定性，企業(yè)在進行財務管理過程中很難對這些問題進行有效控制。一般企業(yè)的經營發(fā)展就必須要進行生產活動，這就勢必要采購大量的原材料使生產活動得以順利進行，且生產活動還涉及到企業(yè)員工的薪酬問題，一旦企業(yè)的外部環(huán)境產生巨大變化，將會嚴重影響到企業(yè)的經濟水平，繼而產生諸多財務風險，嚴重影響著企業(yè)的經營發(fā)展。因此，企業(yè)應充分認識到外部環(huán)境的不穩(wěn)定性，為此就必須要結合外部環(huán)境的影響因素對財務風險防范進行優(yōu)化，使財務風險防范工作具備良好的可控性。

二、企業(yè)內控管理與財務風險防范的具體措施

1.提升財務管理人員的風險意識。財務管理人員是進行財務管理的執(zhí)行者，想要降低財務風險對企業(yè)造成的不利影響，首先就要采取多種手段提升財務管理人員的風險意識，使財務管理人員能夠準確了解到自身的工作職責，使財務管理人員能夠秉持嚴謹、細致的心態(tài)做好各項財務管理工作，從而有效提升財務管理的整體水平。第一，企業(yè)應積極展開培訓活動，結合企業(yè)財務管理的工作流程、工作事項以及管理權限進行綜合培訓，使財務管理人員能夠準確掌握財務管理的重點部分，使財務管理人員能夠詳細了解財務管理中的風險問題，以此確保財務管理人員能夠具備良好的風險意識，及時發(fā)現(xiàn)財務風險問題，并結合多種風險控制案例制定出具有可行性的控制方案，從而有效降低財務風險問題對企業(yè)造成的經濟損失。第二，財務管理人員應養(yǎng)成良好的工作總結習慣，以便能夠準確掌握財務管理工作的薄弱之處，并采取科學方式進行自我提升，從而有效強化財務管理人員的風險意識，有效提升財務風險防范的整體水平。2.加強外部環(huán)境的控制管理。為促進企業(yè)的長遠發(fā)展，企業(yè)應積極完善財務管理體系，并結合企業(yè)的發(fā)展需求對財務管理隊伍的建設進行財務支持，使企業(yè)財務管理團隊更加專業(yè)化，以此有效提升企業(yè)財務管理的工作質量和工作效率，從容應對企業(yè)外部環(huán)境的不利影響，從而有效提升企業(yè)的經濟效益。同時，由于企業(yè)的外部環(huán)境不具備可控性，這就需要財務管理人員從其他角度展開風險防范工作，積極收集企業(yè)外部環(huán)境的基本信息，并結合企業(yè)的經濟風險控制能力進行綜合考慮，從而對企業(yè)的財務風險進行科學預測，并針對多種可能出現(xiàn)的財務風險問題采取有效防范措施，相應的也要閉麥企業(yè)盲目進行投資和消耗，使企業(yè)能夠保持一定的經濟能力，從而有效降低外部環(huán)境對企業(yè)造成的不利影響。此外，企業(yè)也要結合外部環(huán)境的變化規(guī)律對企業(yè)管理方法和管理策略進行合理調整，使企業(yè)的應變能力得到有效提升，使企業(yè)的管理模式能夠滿足于企業(yè)的市場發(fā)展，以此有效提升財務管理的整體水平，從而保證企業(yè)外部環(huán)境帶來的財務風險能夠得到有效控制，使企業(yè)能夠處于安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。3.加強財務風險的評估及管理。在企業(yè)的經濟發(fā)展過程中，財務管理部門應積極做好財務風險評估工作，通過會計工作和經濟活動等兩個方面展開風險評估，并根據(jù)風險評估的結論采取有效的管理措施，從而有效避免財務風險的發(fā)生。首先，在企業(yè)的會計工作中，常常會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準確和數(shù)據(jù)泄露等多種風險問題，這些風險問題的主要產生原因就是會計人員的操作不當和違規(guī)作業(yè)，想要消除這些風險隱患就要針對會計人員的綜合素質、工作方法以及工作情況進行風險評估，并通過多種措施對風險隱患進行防范和消除，從而有效提升財務管理的工作效益。其次，在企業(yè)的經營過程中，常常會出現(xiàn)投資融資的不當操作和資金管理不當?shù)刃袨椋^而出現(xiàn)企業(yè)虧盈和資金鏈斷裂等風險問題，所以財務管理部門應積極監(jiān)控各項財務活動，并對其進行風險評估采取有效的管控措施，確保企業(yè)的投資融資具有良好的可回收條件，從而有效提升企業(yè)決策的科學性。最后，財務管理部門也要針對各個財務工作人員的工作情況和工作水平進行綜合評估，并采取有效防范措施杜絕財務工作人員做出違規(guī)挪用資產和攜款私逃等行為，使財務管理機制得到貫徹落實，從而有效提升財務管理的整體水平，有效促進企業(yè)的經濟增長。

三、結語

綜上所述，企業(yè)內控管理與財務風險防范對于企業(yè)的長遠發(fā)展有著至關重要的影響作用，企業(yè)應積極提升財務管理人員的風險意識、加強外部環(huán)境的控制管理、加強財務風險的評估及管理，以此有效提升企業(yè)內控管理與財務風險防范的整體水平，使企業(yè)的財務風險得到有效控制，從多方面提升企業(yè)的經濟效益，有效促進企業(yè)的長遠發(fā)展。

參考文獻：

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篇(2)

   郵政工作人員工作總結1

   一、主要指標完成情況

   1、收入情況

   我行全年收入計劃為xxx萬元，截止6月末完成收入xx萬元,同比去年增長xxx%，增幅列地區(qū)第三，完成年計劃的xxx5%,列地區(qū)第二，與形象進度相差xxx個百分點，絕對值差xx萬元。三大板塊業(yè)務除信貸未完成計劃外，個人業(yè)務、公司業(yè)務收入均完成收入計劃。其中個人業(yè)務收入計劃xx萬元，截止6月末完成xx萬元，完成年計劃的xx%，同比去年增長xx%；公司業(yè)務收入計劃為xx萬元，截止6月末完成xx萬元,完成年計劃的xx萬元，同比去年增長xx萬元；信貸業(yè)務收入全年計劃為xx萬元，截止6月末完成xx萬元，完成年計劃的xxx%，同比去年下降xx%。

   二、重點業(yè)務發(fā)展情況截止到6月末

   儲蓄余額達到xxx萬元，比上年增長xxx萬元，完成年度凈增計劃（年計劃凈增xxx萬元）的xxx%；平均余額達到xxx萬元，比上年增加xxxx萬元，完成年度計劃的xx%，活期比例xxx%，xxxx%，比上年末增長xx4%。 公司存款到達額為x萬，完成年計劃x%，日均余額為x萬元，完成年計劃的x%。 累計發(fā)放貸款x萬元，其中小額貸款x筆，款額x萬元；商務貸款x筆，款額x萬元；按揭貸款1筆，x萬元；質押貸款4筆，款額x萬元，貸款全部結余x萬元。全部逾期率x%,其中小額逾期率x%,十天以上逾期率x%。

   3、具體做法

   上半年通過制定激勵措施，強化宣傳營銷，組織各類競賽，積極調動員工的積極性，積極參與市行開展的個人金融理財業(yè)務競賽活動和市行組織的營銷積分競賽，鞏固拓展了儲蓄余額的發(fā)展；公司業(yè)務方面主要還是以財政資金為主線，全力挖掘公司業(yè)務市場，通過與財政、社保等主要部門加強聯(lián)系溝通，上下聯(lián)動，跟蹤服務，并充分發(fā)揮能人效益，全方位營銷，員工提供信息，行內派人攻關，保證了公司余額的穩(wěn)步增長；上半年我行信貸業(yè)務呈現(xiàn)了貸款結余穩(wěn)步上升，貸款逾期率逐漸下降的良好發(fā)展勢頭。上半年我行加大了信貸業(yè)務宣傳力度，通過在供求世界、x超市大屏幕等宣傳媒體宣傳信貸業(yè)務外，還印制了大量信貸宣傳單，由信貸員以掃街的形式積極宣傳信貸業(yè)務，我行于4月11日在x鎮(zhèn)成立貸款區(qū)域中心，截至6月30日，區(qū)域中心累計受理貸款業(yè)務x筆，共計放款x萬元，取得了預期效果。

   二、堅持從嚴制行，強化企業(yè)內部管理。

   1、加強內控體制建設。一是先后為兩個網(wǎng)點增配了補登折機、存折打印機，并為網(wǎng)點增配了身份證復印機，確保了反洗錢工作的順利開展。二是完成了業(yè)務集中上收工作，重新梳理了各部門崗位職責。三是加強內控管理，業(yè)務上收后重新調整了風險管理人員和網(wǎng)點風險聯(lián)絡員，規(guī)范網(wǎng)點風險合規(guī)工作。

   2、加強財務會計管理工作，為業(yè)務發(fā)展做好支撐服務。繼續(xù)強化全面預算管理，嚴格控制成本費用。強化了會計和統(tǒng)計基礎工作，加強了統(tǒng)計

   歸口管理，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確。認真做好資金頭寸管理，提高資金綜合收益。

   3、加強了人力資源管理。落實全年崗位輪換計劃，強化了勞動合同管理，完成了新入行員工合同簽訂和在職員工合同續(xù)簽工作，及時做好各類保險參保工作。

   4、加強了績效管理。完善了員工績效考核辦法。將全行目標分解到各部門和各支行，每月完成的形象進度，對支行和部門的績效進行日常的月考核和季考核。

   5、強化了全員培訓。制定了《2011年員工培訓計劃》，在積極參加省市行組織的各類培訓外，我行堅持每周二為學習日，學習各種規(guī)章制度和業(yè)務。

   6、強化了安全管理。完善了安全管理各項制度和基礎工作，積極開展安全教育和應急預案演練，落實好各層次人員的日常安全檢查。加強了安防技防設施硬件建設，實現(xiàn)安全達標，上半年做到了安全生產無事故。回顧上半年各項工作，雖然成績是有的，但面臨的經營壓力也十分巨大，也存在一些這樣或那樣的問題：

   1、年初制定的一些重點營銷項目起色不是很大，對收入的貢獻度還未充分顯現(xiàn)出來。

   2、自我加壓意識不足，市場競爭意識不夠，還存在坐、等、靠現(xiàn)象。第二部分下半年工作思路和主要措施 下半年經營工作面臨的壓力較大，按半年口徑測算，全年收入還有很大缺口。如果全年收入、利潤完不成，會影響到所有人的收益，所以我們要認清形勢，全身心地投入到經營發(fā)展中去，變壓力為動力，舉全行之力，想盡一切辦法，全力以赴抓好各項業(yè)務的發(fā)展，確保完成市行下達的各項任務。

   一、重點業(yè)務發(fā)展措施

   （一）全力抓好資產業(yè)務的發(fā)展。 資產業(yè)務是我們的支柱業(yè)務，占收入的比重較大，上半年業(yè)務發(fā)展速度有了良好的增長勢頭，下半年我們要繼續(xù)加快發(fā)展資產業(yè)務，為全年收入的完成奠定基礎。 一是進一步加大信貸業(yè)務宣傳力度，上半年我行在x做的廣告取得了明顯效果，下半年我行將繼續(xù)加大信貸業(yè)務宣傳力度，除在x市內宣傳外，要加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務宣傳力度，將在以x鎮(zhèn)區(qū)域中心輻射的x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)召開信貸業(yè)務推介會，大力宣傳農村小額貸款業(yè)務，并繼續(xù)輔以燈箱、廣告牌、節(jié)日卡片、x信息港網(wǎng)絡等相關手段，加大我行貸款業(yè)務的宣傳。二是繼續(xù)開展信息員隊伍與信用村鎮(zhèn)建設。加強與信息員的溝通聯(lián)系，通過他們?yōu)槲覀儼l(fā)展更多的優(yōu)質客戶，篩除劣質客戶，及時規(guī)避風險，使信貸資金出賬與安全回流并行。三是繼續(xù)發(fā)揮信貸區(qū)域中心的作用，4月份區(qū)域中心的建成為信貸業(yè)務的增長起到了推進作用，但近期發(fā)展較為緩慢，下半年要加快發(fā)展力度，積極發(fā)展優(yōu)質客戶。四是對重點市場要從前期單純掃街向有針對性開發(fā)轉變，認真分析不同市場的不同需求，對已還款，但未續(xù)貸的正?？?/p>

   戶逐戶回訪，對主動咨詢的客戶，認真做好服務工作，決不能輕易否決任何一個客戶。五是下半年以商務、二手房作為發(fā)展重點，同工商局合作，做好助商強企，十億送貸行動，使我行商務貸款有一個新的突破。在抓好信貸業(yè)務發(fā)展的同時我們要繼續(xù)加大逾期貸款的清收力度，做好資產保全工作，要堅持以自身清收為主，采取一切可能措施，最大限度避免貸款損失。要加強與公安、司法等部門的日常溝通、協(xié)調，取得他們的大力支持，對不良貸款要及時進行責任認定，隨時移交清收小組進行清收，堅持杜絕新逾期發(fā)生，年底逾期額度降至x萬元。

   （二）繼續(xù)抓好個人金融業(yè)務發(fā)展 年末儲蓄余額增長必保完成x萬元，上半年個人業(yè)務總收入雖然完成了收入計劃，但除儲蓄余額完成年度凈增計劃和收入外，匯兌、保險、基金的收入及目標額度還相差很大，下半年我們要在保持余額穩(wěn)步增長的同時，加大中間業(yè)務的發(fā)展力度，通過提高窗口營業(yè)員的開口率，加強理財業(yè)務的宣傳，要根據(jù)儲蓄市場變化組織好網(wǎng)點及職能部門做好吸儲工作，通過制定本行季度儲蓄業(yè)務發(fā)展競賽，調動員工發(fā)展業(yè)務的積極性，同時抓好四季度儲蓄發(fā)展旺季，在儲蓄余額、中間業(yè)務上找到突破口，增量增收。

   （三）積極攻關，加大公司業(yè)務發(fā)展 上半年公司業(yè)務收入完成了形象進度，但從6月份數(shù)據(jù)分析，公司余額有所下降，主要由于x資金的轉出。下半年我們要加大攻關力度，繼續(xù)把x做為主攻對象，克服不利因素，爭取更多的x資金，同時要按年篇四：2014年郵政儲蓄銀行個人年終總結 2014年郵政儲蓄銀行個人年終總結 歲末將至，感謝分理處和儲蓄所在這一年里給了我不斷學習和鍛煉的機會，為了給明年的工作打下良好的基礎。

   郵政工作人員工作總結2    來郵政工作已經8個多月了?；仡欉@8個多月的工作，真的是感慨良多。在縣市局領導的關懷和指導下，在各位同事的支持和幫助下，我不僅迅速的掌握了郵政業(yè)務知識，而且掌握了郵政儲蓄業(yè)務知識，同時也熟悉了郵政投遞相關工作以及農資分銷等相關知識，這使我覺得很充實也很滿足。

   營業(yè)是郵政的四個重要組成部分之一，更是展示我們郵政企業(yè)形象，體現(xiàn)我們精神面貌和綜合素質的窗口。我很榮幸我職業(yè)生涯的第一站就是到了這里。在郵政營業(yè)大廳的前臺工作不僅接觸的用戶多，需要協(xié)調的事情也多，給我感觸最深的就是我們的包裹收寄。我們不僅要詳細的咨詢用戶的寄出地點，更要慎重的驗試每一件寄出物品，同時還得考慮包裹的包裝問題。

   xx是個石材重鎮(zhèn)，會有大量石材樣品郵寄，由于石材一般都比較重，所以需要向客戶咨詢郵件是否急用，然后根據(jù)不同的資費為客戶推薦不同的郵寄方式。隨著全名址要求的標準越來越高，這就要求我們在郵寄的時候要提高錄入速度，還好現(xiàn)在已經可以熟練掌握了。所以我覺得郵政營業(yè)是一個用心和用智慧才能經營的崗位。在郵政儲蓄工作的幾個月，自己對儲蓄的工作流程熟悉了。

   儲蓄崗的工作比較單純，存取款開戶銷戶轉賬還有一些中間業(yè)務，不需要動腦筋，只要仔細點就好了。因為郵政儲蓄是郵政的看家飯碗，所以為客戶提供優(yōu)質的窗口服務是每個營業(yè)員的基本要求，熟練的業(yè)務知識是前提。郵政是個企業(yè)，需要創(chuàng)造價值，所以為客戶提供服務和理財產品同時提高支局收入很關鍵。

   在我工作的那段時間，我努力向客戶講解郵政保險產品的好處和風險，一，保險是一份保障，二保險比較安全，三保險可以是財富值，同時考慮到儲戶可能中途用錢的需要，所以就根據(jù)需要將錢分活期，定期，保險組合存儲，這使我對理財有了更深刻的認識。

   在過去的幾個月中，我也跟著投遞班學習過分報紙，分報紙是個技術活，首先得將進口的所有報紙根據(jù)不同的段別分開，然后根據(jù)將報紙分到各個單位。不管風吹日曬都必須準確無誤的將包裹郵件送到客戶手中。

   第一次送農資還是在2月份的時候，坐在麻木車上，冷風吹在臉上，我很感慨，這就是鄉(xiāng)郵人真實的生活，很艱苦，所以我得珍惜我的工作。種子銷售時，我也跟車出去做過，有時一中午賣不到一袋種子，時間也耗費了，車子也燒油，但是這是自己的'職責，在崗一天就要努力工作一天。

   在這8個月的時間里，業(yè)績方面做的很不好。我覺得自己完全沒有發(fā)揮自己最擅長的營銷水平，回到離家最近的地方，很多時候還是在家里人幫忙拉存款。做保險也沒有盡力，認識的人就做不認識的就不做，這完全不是以前的自己，所以得努力改變這種狀況，在以后的工作中要主動走出去，把自己的定位由就業(yè)變?yōu)槁殬I(yè)?；鶎拥纳钍钦鎸嵉?，我學會了很多，心態(tài)也發(fā)生了很大的變化，從開始的浮躁到現(xiàn)在的平靜，夢想可以很偉大，但是必須從小事做起，把小事都做好了其實也就完成了一件大事。所以我選擇努力做事，踏實做事。

   郵政工作人員工作總結3    時光飛逝，轉眼間我已經在__銀行工作了兩年了，還記得初畢業(yè)的時候，我懷著滿腔的熱情和完美的憧憬走進__銀行的情形還歷歷在目，從入行以來，我一向在一線柜面工作，在領導及同事的幫忙下，我始終嚴格要求自己努力學習專業(yè)知識，提高專業(yè)技能，越來越自信的為客戶帶給滿意的服務，逐漸成長為新區(qū)支行的業(yè)務骨干。兩年來，在__銀行的大家庭里，我已經從懵懂走向成熟，走在自己選取的__之路上，勤奮自律，愛崗如家，步伐將更加堅定，更加充滿信心。

   一、勤學苦練愛崗敬業(yè)

   進入__銀行伊始，我被安排在儲蓄出納崗位。常常聽別人說：“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。剛剛接觸，我被嚇到過，但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸，而且在這個崗位上一干就是兩年。

   當時的我，能夠說是從零開始，業(yè)務不熟、技能薄弱，在處理業(yè)務時時常遇到困難，強烈的挫折感讓我在心里默默地跟自己“較勁”，要做就要做得最好。平日用心認真地學習新業(yè)務、新知識，遇到不懂的地方虛心向領導及同事請教。功夫不負有心人，經過長期刻苦地練習，我的整體技能得到了較大的提高。

   我在日常的一線服務中始終持續(xù)著飽滿的工作熱情和良好的工作態(tài)度。__銀行是一家年輕的銀行，每一位客戶都是員工辛辛苦苦開拓來的。這不僅僅要求我們具有熟練的業(yè)務技能，更要求我們能針對每一位客戶的不同心理和需求，為他們帶給快捷優(yōu)質的服務。在日常工作中，我都以“點點滴滴打造品牌”的服務理念來鞭策自己，我的崗位是一個小小的窗口，它是銀行和客戶的紐帶，我的一言一行都代表了__銀行的形象，針對不同客經過不斷的努力學習，在實際工作中的持續(xù)磨練，此刻已經熟練掌握了相關業(yè)務以及規(guī)章制度，逐漸成長為一名業(yè)務熟手，這時我漸漸明白無論是做儲蓄還是當會計都是具有挑戰(zhàn)的工作，重要的是如何將它做的好，做的更好。

   二、團結協(xié)作共同進步

   銀行工作需要的是群眾的團結協(xié)作，一個人的力量總是有限的。作為一名__銀行的員工，我不僅僅僅滿足于把自己手中的工作干好，還注意做好傳、幫、帶的作用，主動、熱情、耐心地幫忙新來的同事適應新環(huán)境，適應新崗位，適應新工作，使他們更快地熟悉相關業(yè)務，較好地掌握業(yè)務技能。只有整體的素質提高了，支行的會計業(yè)務水平才能上一個臺階。大家共同努力，在新區(qū)溫暖的大家庭里快樂的工作著。

   三、業(yè)務全面進取向上